武汉公司安全审核报告.docx

文件名称： 安全审核报告 文件编号： CRCGAS-SA-1401WHSH22 6 - 文件名称： 安全审核报告 文件编号： CRCGAS-SA-1401WHSH22 内部资料，注意保密 武汉华润燃气有限公司 2013年度安全专项审核评价报告 安全专项审核日期： 2014年1月4日—1月12日 编制： 武汉大区第六审核小组 编制人： 苏伟 文件编号： CRCGAS-SA-1401WHSH22 批准： 武汉大区安全输配助理李伟 主送： 武汉华润燃气有限公司 抄送： 武汉大区总经理、华润燃气集团安全管理部 审核报告印发时间： 2014年01月 一、审核结果及分析 审核结果 根据本次的考评结果，武汉公司的整体得分为：92.20分，等级为“优”。具体分数见下表： 序号 项目 项目满分 额外扣分 实际得分 实际满分 考评得分 等级 1 职安健 100 0 93.08 100 93.08 优 2 体系建设 150 0 137.66 148.5 92.70 优 3 工程 100 0 77.50 85 91.18 优 4 场站 100 0 79.72 87.13 91.5 优 5 输配 100 0 72.52 79.5 91.22 优 6 客户 100 0 90 97 92.78 优 7 交通 25 0 20.29 22 92.23 优 8 节能减排 25 0 22.20 24 92.50 优 　 合计 700 0　 592.97 643.13 92.20 优 审核计划实施情况 2013年1月4日-12日，审核小组按照审核计划的安排，分成三个小组分别对武汉公司各子公司的各部门的制度、文件和现场管理情况进行了审核，由于各子公司领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。 本次审核人员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅制度、文件等形式查找客观证据，发现了一些亮点和不足，本次审核共发现亮点38项，不符合项共200项。关于亮点的部分见本报告第五章《安全专项审核亮点报告》，审核不足的建议见本报告第六章《安全专项审核不符合项报告》。在审核时，发现的问题，审核小组都及时与受审核部门人员进行了沟通，并在1月4日新州公司、1月8日江夏公司、1月10日黄陂公司、1月13日大冶公司举行的末次会议上进行了通报。 按照风险管理的理念，将不符合项目的风险等级划分为1-5级，其中1级风险程度最低，5级风险程度最高。本次审核的不符合项按照风险等级分类汇 总如下表： 项目 5级 4级 3级 2级 1级 数量（项） 10 26 156 7 1 额外扣分项 额外扣分的项目0项。 高风险的项目 1）大冶公司 存在没有做阀门试压记录 或试压记录不完整的情况 特种设备作业人员未持证上岗 门站应急预案事故分级与集团事故等级划分标准不符，分级分级响应未明确预案启动人员，应急演练无过程记录 电工作业为未取得电工操作证的人员实施 压缩机房不是防火材料 特种作业人员未按规定取得有关资格证、操作证，如压力管道巡检维护等 动火作业批准开始时间与置换合格时间不符 应急响应分级不符合公司实际需求，应急演练未详细记录演练过程 调压柜内压力表指针错误 报警器控制器未通电 2）江夏公司 存在没有做阀门试压记录 或试压记录不完整的情况。 无压力容器作业证 特种作业人员未按规定取得有关资格证、操作证，如压力管道巡检维护等 应急响应分级不符合公司实际需求，应急演练未详细记录演练过程 燃气立管被电线缠绕 南车调压柜接地装置未连接、放散管泄压面积不足；生物制品管道防腐处理不到位 点火通气制度对泄漏检测要求不明确 调压柜顶部漏水 3）新州公司 对隐患整改跟进不到位，部分暂不能整改的高风险隐患无监控记录 存在没有做阀门试压记录 或试压记录不完整的情况 有限空间作业无氧含量、有毒气体等检测记录，安全防范措施不足，未经过安全管理部门审批 特种作业人员未按规定取得有关资格证、操作证，如压力管道巡检维护等 通气点火单上无试压记录 应急响应分级不符合公司实际需求，应急演练未详细记录演练过程 对恢复供气流程描述的不清晰 4）黄陂公司 存在没有做阀门试压记录 或试压记录不完整的情况。 对许可证的审批不符合要求 应急响应分级不符合公司实际需求，应急演练未详细记录演练过程 放散管泄压面积不足 通气工作单上无安全用气手册发放、安全宣传等记录 户内管道有流水冲蚀 审核结论 根据本次审核结果，武汉公司得分为92.20分，整体表现为优。 本次审核发现武汉公司领导高度重视安全工作，能以身作则、严格要求，起到示范作用，公司各级员工也能积极落实公司的各项安全管理规定，安全管理部门能灵活、主动的开展安全工作，建议公司按照本次安全专项审核报告的相关建议对安全工作加以完善。 二、审核工作概况 审核目的 考察武汉华润燃气有限公