（流程管理）真仿皮批量来料检验、配色、发料使用储存管理流程.pdf

（流程管理）真仿皮批量来 料检验、配色、发料使用储 存管理流程 版本更新记录 1 ．目的 版本号 描述 页数 生效日期 A-0 新制定 4 2007-11-02 B-0 整份文件均有变更 6 2011-10-18 确保真仿皮（含二层皮，下同）来料能实行有效控制，且确保制作、检 验、配色、储存、调运、使用的安全准确。 2 ．范围 真仿皮来料的制作、零星改色、检验、配色、发料、使用及储存、调运均属之。 3 ．职责 3.1 质检部：负责对真仿皮制作、送样、来料进行判断和检验，真仿皮配色，且 对投入生产中的所用真仿皮进行跟踪； 3.2 物料部：负责真仿皮的采购及送样、真皮样板提供（供应商 1 份，质检壹部 1 份、部门自存 1 份），每次制作配套的仿皮或二层皮的对应真皮样板， 仓库之间的皮料调运、库存管理和品质防护； 3.3 生产部：负责对生产中所用真仿皮色差及其他质量异常进行监控及反馈。 4 ．内容 4.1 真皮样板提供及保存，样品确认 4.1.1 采购部门负责提供真皮样板(供应商 1 份，质检壹部 1 份、部门自存 1 份）。 该皮样是确定每批次来料颜色的直接依据,各自保管封存。具体要求: 4.1.1.1 每种皮料要由物料部、供应商及质检部授权人员三方共同签字确 认； 4.1.1.2 每种皮料分别采用特殊制作的白色纸袋装好放置于封口胶袋中， 然后分门别类悬挂于封闭的柜子里； 4.1.1.3 每半年需更换壹次真皮样板，且填写《真皮样板定期更换记录表》 归档保存，依此类推延续下去。 4.1.2 采购部遇有其他厂家送样或开发新的皮样情况时，先填写《样品确认 单》，送交质检部门按 4.1.1 款中所存的皮样进行判断且把该《样品 确认单》于壹周内返仍给物料部。如不合格可二次或三次送样，质检 部同样需于壹周内返回给物料部； 4.1.3 采购部按公司各品牌总监、营销副总裁、总裁要求所打样的皮,如有 签字确认的,由物料部门提供样板给质检部按4.1.1 款方式封存，来 料时和此板核对且判断.无签字确认的则按4.1.2 条款执行； 4.1.4 每次制作配套的仿皮或二层皮的对应真皮样板，由物料部仓库负责皮料的 人员提供。皮样上面需注明到料日期、数量及提供该样的人员姓名。 壹式俩份,质检部及仿皮厂各持壹份。（如属真皮厂直接寄去仿皮厂 的皮料，则要求真皮厂快递壹份至我司，待大货到达公司后，需第 壹时间将收到的皮板会同质检部人员和大货核对颜色，如核对无误 则通知仿皮厂生产。） 4.2 真仿皮制作控制 4.2.1 真皮制作过程控制 4.2.1.1 由我公司派驻到真皮厂检验的质检人员，需用我公司提供的经物料 部、供应商及质检部授权人员三方共同签字确认的皮样做色板检验 标准，检验方式以自然光为主，D65 为辅，彩灯参照，单色用色差 仪所测的德尔塔值△：于 0.6 以下； 4.2.1.2 需对真皮的制作过程全程跟踪，且全检，需于每张皮的打码数字旁 加盖 QC 印章； 4.2.1.3 经全检的皮料到公司后需经再次检验后方可投入生产。 4.2.2 真皮到来料检验 4.2.2.1 经我司派驻皮厂检验人员于皮厂检验过的皮料则按4.2.1.3 条款执 行； 4.2.2.2 直接由供应商检验的皮料送达公司后，材料仓按正常程序提供报表 给质