质量-环境-职业健康体系整合的内审检查表.docx

注 注1文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表 （适合各部门） 受审核部门: I编制人/日期: I批准人/日期: 审核准则:IS09001 , IS014001 ， OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员： 一体化管理体系要求 是否 适用 4卄 参考 文件 检查方法 检 杳 结果记录 检查内容 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 提问 文件 查阅 现场 检杳 4.2.1 总则 4.1 总则 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.4文件 ?组织是否有文件 的管理体系 ？相关 文件是否齐全 ？文 件是书面形式还是 电子形式？ ?与管理体系相关的文件有多少 ？ ?与受审核部门相关的文件是多少 ？ ?组织结构图、管理方针、三同时报 告等是否存完好？ ?电子形式文件的使用是否有效 ？ V V V V ?管理体系文件是 否覆盖了标准的适 用要素（或过程）并 符合其要求 ？要素 （或过程）之间相互 作用关系是否给予 确定及描述？ ?管理体系文件的内容是否满足 ISO9OO1、ISO14OO1、OHSAS18001 的 要求？ ?一体化管理体系要素 （过程）间的逻 辑关系、文件的接口是否清楚 ？ V V ?查询相关文件的 途径 ?有否规定查询相关文件的途径 ？ ?文件是否便于查阅？ V V 4.2.2 综合管 理手册 4.2.2 质量 手册 ?管理手册的覆盖 面是否完整 ？如对 ISO9001标准有剪 裁,剪裁细节说明 的是否合理？ ?管理手册是否包括管理体系的范 围。 ?管理手册是否包括任何剪裁的细节 与合理性。 ?管理手册是否引用或包括程序文 件。 ?管理手册是否包括管理体系过程（或 要素）之间的相互作用的表述。 ?手册和程序是否相互协调，是否有可 操作性。 V V V V V 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 4卄 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 提问 文件 查阅 现场 检杳 4.2.2 综合管 理手册 4.2.2 质量 手册 ?管理手册的控制 情况 ?手册的发放、更改是否符合文件控 制要求。 V 4.2.3 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和 资料控制 ?制定的文件控制 程序是否符合要求 ?文件控制程序内容是否完整，是否有 可操作性？程序中是否对文件的编制、 发布、存档、查找、修订、评审做出 了规定？ ?程序文件是否有效版本 ？ ?外来文件（如标准）是否包括在控制 范围之例？ ?是否规定了文件夹的保管办法 ？ ?是否规定了适用和定期评审文件的 有效性？ ?对体系的运行起关键作用的岗位是 否得到现行有效文件？ ?是否规定了失效文件的处置、管理 办法？ V V V V V V V V V V ?文件的编写、批 准、发布、保管、修 订、评审情况 ?所有文件是否字迹清楚 ？ ?所有文件标识是否明确 ？ ?文件发布前是否得授权人的批准 ？ ?所有文件是否均注明制定或修订日 期？ V V V V V 续表 续表 注 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 4卄 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 参考 文件 提问 文件 查阅 现场 检杳 4.2.3 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和 资料控制 ?文件的编写、批 准、发布、保管、修 订、评审情况 ?文件修改后是否重新批准？ ?识别文件现行修改状态的方法是什 么？是否满足要求？ ?使用处是否都使用适应文件的有效 版本？ ?文件的查找是否方便？ ?文件的保管是否有效？ V V V V V