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版本号:A/0
文件编号:
GLWJ-F9-02-1611
供应商管理办法
(试行)
编制人:
审核人:
批准人:
2016年11月2日发布
1目的
为进一步规范河公司(以下简称公司)工程、物资、月服 务供应商的管理,强化供应商准入、评价,完善供应商评价 体系,维护公司合法权益,依据公司《招投标管理办法(试 行)》《非招标形式采购管理办法(试行) 》和其他相关法律
法规,结合公司实际,特制定本办法。
2适用范围
本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控 制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商 的全过程闭环管理。
3术语及定义
3.1供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业, 包括
制造商、代理商和施工方;
3.2代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其 部分产品或服务的供应商;
3.3合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力, 通过
一定程序评价,并经各级管理部门审批合格进入公司,可向 公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商;
3.4潜在供应商:是指有能力向公司提供符合技术规范 要求的货物、工程或服务,但不在公司供应商库内的投标供 应商。
4职责
公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门,下 设招投标管理办公室 (以下简称招标办),负责供应商的日常
管理工作
4.1运营改善部职责
4.1.1制(修)订供应商管理相关制度;
4.1.2收录公司供应商信息;
4.1.3建立公司供应商信息库,并对在库供应商进行动 态管理;
4.1.4负责供应商档案管理;
4.1.5组织对供应商的月度和年度评价;
4.1.6负责处理供应商的质疑和投诉;
4.1.7供应商管理相关的其它业务。
4.2采购主责部门职责
4.2.1贯彻落实公司《供应商管理办法(试行) 》;
4.2.2供应商入库推荐和资质审核;
4.2.3负责在库供应商的考评和日常监督;
4.2.4协助招标办收录供应商信息。
4.3采购需求单位职责
4.3.1向采购主责部门推荐供应商;
4.3.2参与对供应商履约情况的评价,并提出建议。
4.4其他相关部门职责
4.4.1审计处:审计过程中发现有违反《供应商管理办 法(试行)》的情况,及时反馈给公司招标办。
4.4.2法律事务部:负责收集与公司产生重大经济纠纷 且进行恶意诉讼的供应商信息,通报涉案单位,并及时反馈 给公司招标办。
5管理内容及要求
5.1管理原则
坚持荐优用优、准入审批、动态维护、资源共享,公平、 公正、公开,制造商为主的原则。
5.2供应商评级
5.2.1评级原则:根据供应商企业情况、质量情况、合 同履行情况、服务情况等,依据各部门对供应商的入库评分, 对供应商进行分级(附件1);并结合年度评价结果对供应商 实行动态管理;
5.2.2各主责部门制定详细的供应商入库评分标准,报 招标办审核后执行。
5.3供应商库建立与维护
对供应商实行入库管理制度,采购活动优先从供应商库 中选择入围供应商。
5.3.1供应商入库应符合以下基本条件
531.1资质符合要求;
5.3.1.2遵守国家法律法规,在以往与公司各单位业务 往来中没有违规违约记录;
5.3.1.3具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、 设备以及相关资质;
5.3.1.4财务核算规范,具有良好的资金实力和财务状 况;
5.3.1.5特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格 证书;
531.6代理商的要求
国内制造商所授权区域级别为地市及以上级别的代
理(针对公司或集团范围的授权视为代理商) ;
进口品牌国外公司授权的代理商;
授权期限起始时间及授权内容应明确, 有授权人签字
(国内代理商需加盖授权单位行政章) 。
5.3.2供应商入库流程(附件 8)
5.321 推荐
米购主责部门推荐供应商时, 收集供应商资质资料并
填写《供应商新增申请表》(附件2);
需求部门推荐供应商时,收集供应商资质资料并填写 《供应商新增申请表》,报采购主责部门审核。
5.322资质审核
采购主责部门对拟推荐供应商进行资格审核,具体包括:
营业执照:具体审查企业名称、成立日期、有效期限、
经营范围、注册资本和年检情况等(三证合一的还要审查统
一社会信用代码,而不再审查税务登记证和组织机构代码证 );
税务登记证:具体审查登记时间、 经营范围、是否为
增值税一般纳税人等;
组织机构代码证:具体审查有效期限和年检情况等;
生产许可证:列入《全国工业产品生产许可证发证产
品目录》的产品,应对生产许可证证件、有效期限、产品名 称一致性等进行审查;
必须具有的相关强制性认证及资质(如 MA证、特种
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