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汕头大学学生处质量、环境管理程序文件 编号：STU-SAD -QEP-5.6-05 A/0 管理评审控制程序 1 目的 为了就管理方针、目标、指标客观评价本系统一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性，最高领导者对 质量、环境一体化管理体系有效的评审而制定本程序。 2 范围 本程序规定了本系统开展管理评审的职责、内容、过程、方法与要求，本程序适用于本系统依据ISO9001： 2000、ISO14001：2004 管理体系建立的一体化管理体系进行的管理评审。 3 职责 3.1 学校主管领导全面负责管理评审，包括批准管理评审计划、主持评审会议、审批管理评审报 。 3.2 综合ISO 办公室负责组织管理评审输入信息的收集， 3.3 管理者代表负责向管理评审会议报 一体化管理体系的运行情况，负责组织管理评审后有关纠正、预 报和改进措施的组织实施。 3.4 领导层、相关部门负责人及其它相关人员参与管理评审。负责组织落实与本单位有关的纠正. 预防 和改进措施。 4 活动描述 4.1 评审策划 4.1.1 评审时机。 本系统每年至少进行一次管理评审 ，一般在年度内部审核之后，第三方面审核之前进行。当遇到国家教 育政策有重大调整，组织机构发生变更或变化，一体化管理体系发生重大变化，本系统出现重大质量，环 境的重大事故，顾客及其它相关严重投诉等情况时，由本系统学校主管领导根据实际情况决定增加管理的 频次，时间和内容。 4.1.2 本系统于每年年初制定一体化管理体系年度运行内审计划时规定本年度管理评审的月份和要求。 4.1.3 综合 ISO 办公室依据本系统一体化管理体系年度运行内审计划的安排，在规定月份的前一月前征 集评审课题意见。编制本年度管理评审的具体计划，具体内容包括：管理的目的、依据、内容、主要评审 议题、评审信息输入要求、参加评审有关人员、具体时间安排、会议地点等，由管理者代表审核，学校主 管领导批准后于规定的评审时间七日前印发相关人员，具体格式见《管理评审计划》。 4.2 评审准备 4.2.1 管理者代表依据内部审核的结果，顾客及其它相关方的评价与信息反馈，纠正和预防措施的状况， 汕头大学学生处版权所有 汕头大学学生处质量、环境管理程序文件 编号：STU-SAD -QEP-5.6-05 A/0 本系统管理目标的实现情况，编制 《体系运行情况报 》。 4.2.2 ISO 办公室在管理者代表的领导下，组织各相关部室按管理评审计划规定的输入信息要求准备书面 的输入材料，各相关部室统于评审前5 天交ISO 办公室。输入材料的内容包括： 4.2.2.1 审核报 ； 4.2.2.2 管理目标中的质量、环境方面的目标、指标实现情况，一体化管理体系的运作符合相关法律、 法规的要求情况； 4.2.2.3 顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况； 4.2.2.4 预防和纠正措施的状况； 4.2.2.5 上次管理评审有关的跟踪情况； 4.2.2.6 重要环境因素控制情况，应急准备和响应控制情况，环境事故、事件和统计分析报 ； 4.2.2.7 可能影响一体化管理体系变更的情况； 4.2.2.8 根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源要求； 4.2.2.9 改进的建议等。 4.2.3 本系统最高管理层人员根据 《管理评审计划》中列出的评审议题，准备评审发言材料。 4.2.4 ISO 办公室根据收集的输入信息，负责准备管理评审使用的书面材料，包括： 4.2.4.1 内审报 ； 4.2.4.2 管理者代表的 《体系运行情况报 》； 4.2.4.3 有关管理目标的统计材料； 4.2.4.4 各相关部门提出的管理评审输入信息的汇总材料； 4.2.4.5 管理评审记录表格及会议议程等。 并将上述有关材料在评审会议召开时发给与会领导。 4.2.5 ISO 办公室于管理评审前5 天将评审目的、范围、时间、地点及评审安排再次书面或电话通知相关 人员。如有变化，应提前2 日通知。 4.3 评审实施 4.3.1 参加评审人员签到，领取会议材料。 4.3.2 学校主管领导主持并宣布管理评审会议开始，说明会议目的、主要内容、会议议程与会议要求。 4.3.3 管理者代表报 一体化体系运行情况，一体化管理目标的整体效果，本年度审核的结果及各项纠 正预防的实施情况