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广东盈然木业有限公司 华东运营部 成品检验流程 文件编号： 制订日期： 版本/版次：A.0 总 页 数: 8 页 批准: 审核: 制订: 华东运营部成品检验流程 一、流程图 待检成品 待检成品 第三方检验式成品 过程控制式成品 工厂通知品质专员检验 品质专员确定检验批 工厂品管抽检 车间处理 品质专员抽检 成品仓管入库 产品异常改善单 让步放行 让步放行 产品异常改善单 工厂处理 紧急放行 OK NO NO OK NO 二、本流程适用范围 本流程适用于华东运营部单独成品采购工厂和参与过程控制工厂的成品检验。 三、本流程重点细节说明 1、为确保成品检验的准确性，成品检验员需有实物样板做为成品颜色和色号标准，单独成品采购工厂（独立第三方检验）的实物样板由品质专员保管；参与生产过程控制工厂的实物样板由油漆车间品管保管。 2、工厂品管成品抽查判定结果为每架，抽检频率按《品管日常工作细则》相关规定执行，检验方案按公司成品检验抽样方案进行。 3、工厂品管检验合格的产品，做好相应检验标识才能交于品质专员进行第三方成品检验，检验不合格的产品，挂上不合格标识，通知车间处理。 4、单独第三方成品检验的判定结果为每批，品质专员抽查覆盖范围为100%生产批次，检验方案按公司成品检验方案执行；参与生产过程控制的成品检验判定结果为每批，品质专员抽查覆盖范围不低于生产批次的80%，检验方案按公司成品检验方案执行。 5、检验结果由理化性能检测和外观质量检验这两项组成，两项检测都是合格的才能判定合格，否则判定不合格。 6、品质专员检验后的产品应做好相应的标识，对检验不合格的产品进行区分，及时通知生产工厂、资产管理中心和销售跟单，并跟踪不合格品的处理。 7、让步放行和紧急放行按公司《OEM工厂成品监督管理流程》相关规定执行。 8、生产工厂批合格率计算以质量管理中心品质专员进行的第三方检验结果为准。 四、本流程所用的表单及核批权限： 表单 表格及文件名称 提报人 确认 审核 批准 - 《成品抽检报告》 质量中心人员 区域主任 质量经理 - 《异常改善单》 品质专员、制程品管 质量中心人员 - - - 《紧急放行单》 工厂品质主管 质量中心人员 厂长 质量总监、产品部总经理 - 《让步放行单》 工厂品质主管 质量中心人员 厂长 质量总监、产品部总经理 批准： 审核： 制定： 附件： 《成品检验报告单》 《异常改善单》 《紧急放行单》 《让步放行单》 成品检验报告 客户名称: 产品名称: 产品规格: 作业单号: 订单数量: 检验日期: 产品 类型 □实木地板 □实木复合地板 □竹地板 □生态地板 执行 标准 □YB-GE-0001实木地板质量标准 □YB-GE-0002实木复合地板质量标准 □GB/T 20240-2006竹地板质量标准 □YB-Q-0002 生态地板质量标准 □客户标准（出口） □其它: 批次总数： 抽样数： 检验员： 检验日期： 分类 项目 检验结果 项目 检验结果 致 命 缺 陷 纸箱类型 防潮膜 制造地址 板面颜色 生产许可证号码 面漆不干 色点种类 板底字轮 规格面积 附着力 合格证信息 负离子 判定结果（合格 □ 不合格 □ ） 重 要 缺 陷 项目 检验结果 不良数 光 度 含 水（表测） 率 宽 度 厚 度 合计 判定结果（单项）：（合格 □ 不合格 □ ） 分类 项目 不良数 项目 不良数 一 般 缺 陷 欠长 板边、板头白灰 拼装高低差 板面污点 板缝 板边、板头堆油 直角度 板边颜色 侧弯 板底颜色 瓦形 倒角汽泡 顺弯 板面汽泡 冒油 底槽缺油 板裂 刮伤板面 压伤 板面缺油 缺边缺角 柳位堆油 倒角发白 板面流平 补灰颜色 桔皮 基材空心 砸伤 色差 板边毛刺 木眼 横印、滚印 竖 线 背漆不干 黑头黑尾 白头白边 合计 判定结果(合格 □ 不合格 □ ） 最终判定结果（合格 □ 不合格 □） 质量中心产品异常处理单 发文部门 收文部门 发文人 收文人 抄送 问 题 描 述