环亚壁纸业务人员出差报销费用及流程.docVIP

环亚壁纸业务人员出差费用报销标准和流程 为规范业务费用使用,有效地管理业务工作,同时简化业务费用报销流程,制定以下政策 出差补贴部分 业务人员出差前都须填写出差计划行程单,并填写出差借款单,出差费用实行多退少补，见习业务每月暂支分两次,每次2000元,两次之间间隔为10天.正式业务和主管出差可一次性暂支4000元，大区主管可暂支5000元。 出差结束后，在每次会议之前须将业务费用报销凭证填写完毕，报销须填写出差行程单，并将出差过程中发生的车票按照发生的日期排列并黏贴整齐。没有车票或车票丢失将不予报销车资。 出差期间请假，公司将给予扣除请假期间的补贴，给予报销出差地到公司的车资，长途按照火车票硬卧中铺的价格，短途按照车站公示票价为准。 二．通讯补贴部分 通讯补贴在出差完毕回公司填写出差费用报销凭证时，提供所报销相应数额的通讯发票，黏贴整齐后和出差补贴部分一同交给相应的主管。 三．出差期间小拖车报销标准 公司将按照每人每月80元的补贴标准给予小拖车损坏补贴，报销的凭据为相应金额的住宿或者餐饮类发票。 四．招待费 原则上公司不予报销客户的招待费，特殊情况须提前请示，数额在300元以下的由总监允许，300元以上的须总经理允许。 五．客户开业费用标准 客户开业，相应的业务可以向总监申请给予赠送花篮，标准为200元，有购买发票或者收据在出差结束后同出差补贴一块报销。 六．购买样本费用 由于公司的需要从客户处购买样本，须填写样本购买报销单，并有相应部门签字，给予报销。 报销费用的流程： 所有发生的费用都由相应的主管逐级审核，由业务部总监签字递交给总经理核准后交财务发放。