文具申购规程范本.docVIP

文 件 名 文具申购规程范本 检索编码 CM030156 页 码 4－1 一、安装文具框架采购协议 框架采购系统：Hw-pump;部门信息（框架采购）： Hw-pump。 二、文具申购流程 1.部门申购（15日完成） 2.一级部门计划员审核（17日完成） 3.一级部门计划员汇总（17日完成） 4.营销管理办公室审核（20日完成） 三、申购原则 1.按必需的原则，对于可有可无的文具一律不申购。 2.严格按20元/人/月，新人60元/人/月来进行文具申购（硒鼓、胶片、易得利除外）。 四、填写方式 为便于控制费用，每月文具申购分两张单。 第1张单：用于申购硒鼓、墨盒、胶片、复印纸、易得利等耗材，不计入部门限额文具费用；第2张单：用申购除第1张单以外的文具，按每人标准文具费用来进行申购。 在第2张单中的第一项备注中注明：部门总人数、其中新进人员人数，查明超支原因，以便于一级计划员进行审批： 对于不按要求填写的文具申购，一级文具计划员有权不予受理。 文 件 名 文具申购规程范本 检索编码 CM030156 页 码 4－2 五、填单注意事项 1.填单前应查看本部门的部门信息是否正确，如部门信息有改动（部门主管或计划员变动），请将变动信息发邮件。 2.在编码查询中查看文具的图片，具体做法为：进行编码查询—点击相应的文具—点击查看图形（此项功能正在调试阶段，下月要开始启用）。 六、一级部门计划员