《开展财务管理违规问题专项治理实施方案》.docxVIP

开展财务管理违规问题专项治理实施方案 一、 工作目标 通过开展专项治理，严肃各项财经纪律，全面规范财务 管理，履行好财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范 违规违纪行为的发生，切实把“钱袋子”管住管好，斩断滋 生腐败和不正之风的通道。 二、 治理范围 办、中心各处室。 三、 重点内容 重点检查发现 XX年7月1日一 XX年6月30日期间财 务管理违规违纪问题；省委巡视组巡视中发现违反财经纪律 方面主要问题的整改落实情况； 检查《省财政厅关于印发〈关 于进一步加强行政事业单位财务管理的意见〉 的通知》和《关 于印发〈湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法〉的通 知》贯彻执行情况。对重点问题将延伸检查并追溯到以前年 度。具体检查下列方面存在的问题： 单位建立健全财务管理责任体系的情况。 单位预决算管理情况。包括将各项收入和支出全部纳入 部门预算管理情况；严格人员编制政策，严禁超编制安排人 员经费情况。 单位财务支出管理情况。包括公务卡结算制度执行情 况；银行账户开设和存款管理情况；津贴补贴发放情况；会 议费、培训费、接待费管理使用情况；政府采购制度执行情 况；“小金库”和“账外账”治理情况；工会经费和职工福 利费计提及其他管理情况。 单位资产管理情况。包括资产配置、使用和处置管理情 况；对外出租、出借资产的管理情况。 单位内部控制制度建设情况。包括建立健全内部控制制 度情况；单位依