绩效测量和监测管理制度.pdfVIP

质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系运行 绩效的监测和测量管理制度 1. 目的 保证质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系的有效运行，通过测量与 监测，进行定量、定性分析和判断，便于采取纠正与预防控制措施。 2. 适用范围 本程序适用于全公司质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系运行绩效 的监测和测量管理。 3. 引用标准 GB/T19000—2008idtISO9000 ：2005 《质量管理体系—基础和术 语》 GB/T19001—2008idtISO9001 ：2008 《质量管理体系——要求》 GB/T19004—2000idtISO9004 ：2000 《质量管理体系——业绩改进 指南》 GB/T24001—2004idtISO14001 ：2004 《环境管理体系——规范及 使用指南》 GB/T28001：2001 《职业健康安全管理体系规范》 4. 职责 4 ．1 行政部 4.1.1 组织每年定期的 QEOHSMS过程的业绩情况监测和测量，检查公 司各部门、各岗位目标实现情况。 4.1.2 每年负责公司质量目标、环境目标、指标、职业健康安全目 标、指标完成情况的监控和统计。 4.2 生产部 负责监测产品工序质量结果及作业场所中各种环境因素和危险 源对员工可能造成的伤害，（如：噪声、粉尘排放、设备工伤事 故），并每年定期对产品质量和事故、事件（包括未遂过失）、职业 病和其他不良绩效进行监测，为纠正措施及预防措施的启动提供信 息。 4 ．3 公司其他部门 负责所管理过程的结果进行监视和测量 5. 工作程序 5 ．1 监视和测量的对象： QMS 的各个过程 有关的运行控制 过程 EMS 的有关过程 环境绩效管理方案执行情况 目标、指标符合情况 监 法律法规符合情况 视 与 测 量 有关的运行控制 OHSMS 的有关过程 目标、指标及方案执行情况 事故、职业病、事件等 需控制的施工工序 产品 物资的进场验证 过程的检验试验 监测设备 定期校检 5 ．2 行政部负责组织相关部门不定期对 QEOHSMS过程的结果进行监测 和测量，技术部负责对产品质量的监视和测量。 5 ．2 ．1 质量管理体系过程的监视和测量 5 ．2．1．1 公司各部门应规定并实施对各过程的监控和测量方法。 5 ．2．1．2 行政部每年检查各部门、各岗位本职工作和本年目标完成 情况，并纳入考核。 5 ．2．1．3 监测的方式是工艺纪律检查、工序质量评定、现场重要环 境因素和重大危险源危害的检查等。 5 ．2．1．4 监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成 该单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。 5 ．2．2 环境管理体系和职业健康安全管理体系有关过程的监测测量 5 ．2．2 ．1 有关环境管理体系和职业健康安全管理体系绩效的定量监 测测量