IATF16949全套体系资料汇编（质量手册+程序文件+记录表格）.docx

PAGE \* MERGEFORMAT IV PAGE \* MERGEFORMAT I IATF16949:2016全套程序文件与表单模板汇编 【手册42+程序文件217页+表单200页+清单6页=465页】 文件清单 IATF16949质量手册 文件控制程序 记录控制程序 质量管理体系内部审核程序 管理评审控制程序 人力资源管理与培训程序 持续改进工作程序 业务计划控制程序 质量成本控制程序 APQP质量先期策划控制程序 FMEA潜在失效模式及后果分析程序 PPAP生产件批准程序 纠正措施控制程序 标识及可追溯性控制程序 信息沟通管理程序 统计技术与数据分析控制程序 产品安全与风险控制程序 顾客财产控制程序 过程审核程序 产品审核程序 偶发事件应急处理程序 搬运、贮存、包装、防护 生产过程控制程序 工装控制程序 设备控制程序 采购控制程序 供应商管理程序 不合格品控制程序 满意度管理程序 产品监视和测量控制程序 测量系统分析控制程序 监视和测量装置控制程序 实验室控制程序 合同评审程序 设计和开发控制程序 服务管理程序 工程变更控制程序 表格清单 表格清单 记录名称 记录编号 版本/修订 保存期 对应程序文件 《受控文件清单》 MC/JL-001 B/0 长期 文件控制程序 《文件审批》 MC/JL-002 B/0 随文件寿命 《文件修改/换版通知单》 MC/JL-003 B/0 随文件寿命 《文件销毁记录》 MC/JL-004 B/0 保存期五年 《收文登记簿》 MC/JL-005 B/0 长期 《记录归档及处理登记台帐》 MC/JL-006 B/0 长期 记录控制程序 《质量记录目录》 MC/JL-007 B/0 长期 《文件借阅登记台帐》 MC/JL-008 B/0 长期 《审核检查表》 MC/JL-009 B/0 三年 内部审核程序 《不合格项分布表》 MC/JL-010 B/0 三年 《不符合项通知单》 MC/JL-011 B/0 三年 《内部质量管理体系审核报告》 MC/JL-012 B/0 三年 《内部审核实施计划》 MC/JL-013 B/0 三年 《会议签到表》 MC/JL-014 B/0 三年 《管理评审记录》 MC/JL-015 B/0 五年 管理评审控制程序 《管理评审改进情况报告》 MC/JL-016 B/0 五年 《会议记录》 MC/JL-017 B/0 五年 《管理评审报告》 MC/JL-018 B/0 五年 《管理评审计划》 MC/JL-019 B/0 五年 《培训申请表》 MC/JL-020 B/0 二年 人力资源管理与培训程序 《员工培训计划》 MC/JL-021 B/0 二年 《员工培训实施计划表》 MC/JL-022 B/0 二年 《培训档案》 MC/JL-023 B/0 长期 《员工培训记录表》 MC/JL-024 B/0 一年 《特殊工种人员情况表》 MC/JL-025 B/0 一年 《培训效果调查表》 MC/JL-026 B/0 一年 《 质量计划控制表》 MC/JL-027 B/0 二年 持续改进工作程序 《合理化建议书》 MC/JL-028 B/0 二年 《合理化建议登记表》 MC/JL-029 B/0 二年 《持续改进实施计划汇总表》 MC/JL-030 B/0 二年 《持续改进实施记录表》 MC/JL-031 B/0 五年 《持续改进成果报告书》 MC/JL-032 B/0 五年 《奖惩单》 MC/JL-033 B/0 二年 《业务计划考核记录》 MC/JL-034 B/0 五年 业务计划控制程序 《质量成本台帐》 MC/JL-035 B/0 三年 质量成本控制程 《内部损失成本统计表》 MC/JL-036 B/0 三年 《质量成本分析报告》 MC/JL-037 B/0 三年 《预防、鉴定成本统计表》 MC/JL-038 B/0 三年 《外部损失成本统计表》 MC/JL-039 B/0 三年 《产品索赔技术鉴定单》 MC/JL-040 B/0 三年 《产品立项报告》 MC/JL-041 B/0 长期 APQP控制程序 《产品设计可行性分析报告》 MC/JL-042 B/0 长期 《 产品APQP进度计划》 MC/JL-043 B/0 长期 《材料清单(BOM)》 MC/JL-044 B/0 长期 《特殊特性清单》 MC/JL-045 B/0 长期 《初始过程流程图》 MC/JL-046 B/0 长期 《过程流程图》 MC/JL-047 B/0 长期 《新设备明细表》 MC/JL-048 B/0 长期 《设计任务书》 MC/JL-049 B/0 长期 《检测、试验设备明细表》 MC/JL-050 B/0 长期 《工装明细表》 MC/J