QD10.3.1-2016持续改进控制规范.pdfVIP

. 文件编号 版本号 修改号 持续改进控制规范 QD10.3.1-2016 A 0 1、目的 对已出现的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品和 过程特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满 意度。 2 、范围 适用于本公司过程运作中，对已出现的不合格，采取纠正措施，以及进行持续改进的控制。 3 、定义 3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定 要求或缺陷）。 3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用 的措施。 3.3 持续改进－－有别于纠正措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。 4 、职责 4.1 品质部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估； 以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。 4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协 调跨部门的持续改进工作。 4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及 持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。 5 、程序内容 ;. . 5.1 工作流程 5.1.1 持续改进管理流程图 ( 见下页 ) 持续改进管理流程 责任单位 质量记录表单 各单位 《公司年度工作总结》 公司经营计划和目标完成情况 状况分析 , 识别验证原因 各单位 《公司年度工作总结》 各单位 《公司年度工作总结》 确定改进项目 各单位 《公司年度工作总结》 分析改进项目 各单位 会议记录 突破性项目 渐进性项目 各小组 《项目申请报告》 成立项目小组 各小组 《项目申请报告》 对过程改进的分析评审 各小组 《项目申请报告》 确定改进项目的目标框架 各小组 《项目实施计划》 各小组 确定并策划改进方案及计划 各小组 相关验证资料 实施改进工作 验证确认 ;.