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{品质管理质量认证}有色 金属产品质量认证工作检 查考核细则有色金属产品 有色金属产品实物质量认定 现场核查细则 （试行） 中国质量协会有色金属分会 二○○四年十月 有色金属产品实物质量认定现场核查考核细则 说明：根据中国有色金属工业协会《有色金属产品实物质量认定办法》 的规定，制定本核查细则。本核查细则适用于需现场核查的认 定产品。核查组依据本核查细则到企业现场进行核查后，提出 《申报产品基本条件核查报告》。 一、现场核查内容 （一）原料 1. 原料有技术标准或技术协议。 2. 有原料验收制度和规程。 3. 有验收记录和检验报告。 4. 有保管制度、堆放合理，保管不混乱，不变质。 5. 有领用制度。货源号、成份单清楚可查。 6. 原料的预处理。 （二）工艺装备和工艺控制 1. 有生产认定产品必备的设备，并运转正常（包括仪表）。 2. 主要设备精度能满足生产认定产品质量的需要（如精炼炉、 挤压机、加热炉温度控制等）。 3. 主要设备的能力能满足生产认定产品产量的要求（如冶炼 炉的容量、挤压机生产能力等）。 4. 有本品种的现行工艺规程和生产卡片。 5. 有现场关键生产工序的工艺监督和质量控制点。 6. 建立设备技术档案，有设备使用维修制度，主要设备完好 率达 95％以上。 7. 采用新设备、新工艺、新技术和特殊措施。 8. 有本品种内控标准，并按内控组织生产考核。 （三）检测和检验 1. 在线的主要工艺参数的检测手段（如温度、压力、尺寸 等）。 2. 成品检查用工卡量具精度达到要求，并有合格证。 3. 理化测试实验室有必要的仪器设备，并精度满足要求。 4. 有保证数据准确可靠的操作规程和规章制度。 5. 原始记录规范，符合计量要求。检验报告有审批制度。 （四）人员素质 1. 有本品种技术负责人和专业工程技术人员 2. 有专职检验人员，并集中管理。 3. 操作人员经培训、考核后上岗。 4. 现场考问情况。 （五）质量管理 1. 有质量工作会议制度,最高管理者或主管领导参加，并有记 录。 2. 有质量监督管理机构和健全的质量保证体系。 3. 按批组织生产，从原料到成品检验的生产技术数据具有可 追踪性。 4. 行使质量否决权，有质量事故处理制度，并有记录。 5. 有用户服务制度，建立用户档案，有整改措施。 6. 有本品种有关的现行技术标准（产品标准、方法标准）。 7. 各岗位有严格的质量责任制。 8. 质量证明书符合标准规定。 9. 坚持文明生产、安全生产，现场整洁。 （六）产品质量稳定性 1. 建立认定产品的性能台帐。 2. 有本品种质量特性统计，质量分析和信息反馈。 3. 有技术研究和技术储备（查阅技术报告）。 4. 认定产品的原品种合格率、一次合格率分别达到 90%和 80% 。 （七）认定产品的取样、检测 1 ．通过当年国家监督抽查合格的产品免于取样检测。 2 ．能提供当年度国家级质检中心出具的产品检测报告免于取样 检测。 3 ．由核查组人员按相关产品标准从成品库中取样，交付有关检 测中心检验。 二、实施现场核查步骤 1. 首次会议（与受核查企业主管领导见面，说明此次核查目 的及有关事宜，时间约 10 分钟）。 2. 现场核查（由企业主管部门人员陪同实施现场核查）。 3. 汇总核查结果（由核查组人员汇总核查情况）。 4. 末次会议（向受核查企业宣布核查结果）。 5.