2.1双捷中学内部控制建立与实施工作会议记录.pdfVIP

学 海 无 涯 双捷中学内部控制建立与实施工作会议记录 1、2016 年10 月召开双捷中学内部控制工作启动会。全 面启动双捷中学内控工作。 （1）成立内部控制工作领导小组。 （2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职 责。 （3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。 （4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作 的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认 真督促。 1