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学 海 无 涯
CCC 认证的内审检查表
受审部门:质量部 第 1 页共 4 页
序号 标准条款号 检查内容 检查记录 备注
1 1．1 质量部相关人员职责和相互关系 制定了人员职责及相互关系.
2 1．1 质量部职能描述是否齐全 齐全
3 1．1 职能描述是否齐全 齐全
4 1．1 各类人员职责履行情况如何 符合
5 1．2 抽查有关人员是否具备必要能力（检验员） 车间检验员:祝凌
是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》？ 有
6 2 ．2
查阅程序文件，其内容是否覆盖了2 。2 a ）~c ）规定 有编制,审批.
7 2 ．2
8 2 ．2 抽查文件是否受控 盖受控章.
查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理 有
9 2 ．3
进行了规定，是否充分和适宜
抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符 填写规范.
10 2 ．4
合性；质量记录填写是否清晰、完整
11 3 ．2 抽查、选择、评定的相关质量记录 有
是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序， QP807,QP808
12 3 ．2
规定是否适宜
文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确 抽查PP 、无纺布、PU 板的检验记录表:
13 3 ．2
认其符合性和有效性
内审员: 2010.2.10
1
学 海 无 涯
内部质量体系审核检查表
第 2 页共 4 页
序号 标准条款号 检查内容 检查记录 备注
13 3 ．2 当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求 合格证和检验报告,CCC 证书
关键件合格证明是否齐全、有效
14 3 ．2
15 5 ．1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜
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