t+12.3委外管理业务流程教学内容.docVIP

委外管理业务流程 基础设置：存货档案中把成品存货属性界面勾选委外属性，设置好物料清单。 业务流程：1、增加委外加工单（可以选销售订单生成） 委外加工单的工具下可进行采购需求分析，如材料不足，先走采购流程。 产成品明细中的单价和金额是加工费，生成产成品入库时会带入到加工费中。 2、委外加工单保存审核后，生成委外发料单（需选择仓库并保存审核），后续可生成凭证。完工后生成委外入库单（保存并审核）。 3、此时的委外入库单虽已审核，但还不能生成凭证，还需要做委外费用单和产品成本分配操作，委外费用单可由委外入库单生成，选择票据类型，生成单据后保存审核，会形成应付账款。 4、打开库存管理中的产品成本分配，选单下选择委外入库单 单据信息进来后，点取直接材料和取委外费用，直接材料就是委外发料单上的金额，委外费用就是委外费用单上的无税金额。委外加工时不需要做间接材料、制造费用、人工费用和其他费用的分摊。单据保存后审核。 5、到单据生凭证界面将相关业务生成凭证 a、委外费用凭证 b、委外发料凭证 c、委外入库凭证 最后做一笔付款单给委外加工商并生成凭证 原辅料出入库记录表 计量单位：( ) 日期 原辅料名称 入库数量 供应单位 质检结果 堆放点 出库数量 原库 存量 现库 存量 验收人 员签名 注：采购原料时应向供应商索取产品合格证或质检报告，食品添加剂还需要收集使用说明书、采购发票。