医院度内部控制风险评估报告x.pdf

Xxxx 医院 2016 年度内部控制 风险评估报告 按照根据财政部《关于印发 行政事业单位内部控制规 范（试行） 的通知》 ( 财会〔 2012 〕21 号 ) 以及广东省财政 厅《关于进一步推进 行政事业单位内部控制规范 [ 试行 ] 实 施工作的意见》 ( 粤财会 [2015]51 号 ) 的要求， 为进一步提高 我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制 建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险 点进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况 报告如下： 一、风险评估活动组织情况 （一）工作机制 本次风险评估活动， 是在单位内部控制工作领导小组的 领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，经单位 领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关 工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评 估活动。 （二）风险评估范围