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内 部 审 核 过 程 流 程 图 输 入 操 作 输 出 职 责 内外部抱怨审核小组验证、小结全尺寸、功能重要度分类表预防措施记录纠正措施记录产品审核记录过程审核记录审核报告中不符合项能力指数（QKZ）产 品 审 核报 告不符合报告实施、通知通知负责部门、抽取产品体系审核记录产品审核检验指导书审核检查表体系、过程、产品审核计划?总经理负责： 配备体系、过程和产品审核的软件、硬件足够资源， 批准各项审核计划；?管理者代表负责： 组织体系和过程审核的项目小组，协调审核小组的活动； 编制体系、过程审核计划 监视和验证不符合项、审核报告中纠正、预防措施的有效性。?人力资源部负责： 审核员的培训和配置，对内审员审核经历给以监视与记录；?各职能部门协助审核活动的开展；?内审员（审核小组）负责： 准备审核检查表， 按要求实施审核活动， 记录符合和不符合的客观实施；并提出适宜的的纠正和预防措施； 开列不符合报告（审 核报 告），并对体系有效性、符合性作出适宜的评价； 验证不符合报告（审 核报 告）的 纠正和预防措施的有效性。?技术部依据技术规范和特殊特性要求，编制产品重要度分类表和产品审核检验指导书；?质量部负责全尺寸检验和功能试验产品审核测量工作；???重要度分类YN计划可行 审核小组验证、小结纠正、预防措施计划纠正措施全尺寸检验、功能试验检验特性、检具、频次 检验指导书年度体系内审计划过 程 审 核 报 告服务/顾客满意程度人 力 资 源生产的每一工序供应商/原材料过程设计开发过程产品特性技术规范产品设计开发过程过程审核检查表准备管 理 评 审预防措施体系有效性、符合性评价末次会议开列不符合报告审核小组会议审核实施过程制造过程审核计划产品审核计划（生产控制计划）首次会议体系内部审核提问清单准备总经理批准内审时间、范围安排计划ISO/TS16949质量管理体系技术规范；公司的质量方针、质量目标及分目标；质量管理体系的质量手册、程序文件、作业指导书；质量管理体系内部审核提问清单；VDA6。3过程审核或过程审核条例；过程审核检查表；VDA6。5产品审核；顾客要求与技术规范；全尺寸、功能重要度分类（关键、重要、一般）；产品审核提问表；检验指导书；内部、外部的抱怨；顾客、公司的特殊要求，FMEA；市场和顾客信息；接口的程序文件过程程序监视与测量过程控制程序管理评审控制过程程序人力资源控制过程程序改 进过程控 制 程 序不合格品过程控制程序顾客满意过程控制程序内 审 过 程 控 制 程 序监视与测量控制程序信息管理控制程序顾客满意控制程序管理评审控制程序业务计划控制程序接口的程序文件编制： 审核： 批准： 第一单元 主题探究让班歌、班徽在综合实践活动中诞生 ──思想品德和语文、艺术综合实践活动设计活动内容1.义务教育课程标准实验教科书《思想品德》七年级上册第一单元主题探究活动。2.通过与语文、艺术学科融合，完成班歌、班徽的设计，提高语文素养和艺术鉴赏、表现能力。活动目标1.培养学生热爱班集体、团结新同学的良好品质，用自己的双手共同建设新集体。2.提高学生的写作能力、绘画能力、交际能力、合作能力。活动方式1.给学生充分的时间，让他们去思考、去研究、去酝酿自己心目中的班歌、班徽。2.人人参与，交流合作，教师只做一个积极的组织者、支持者、欣赏者。3.提示学生查阅资料、调查访问的方法。4.语文教师、艺术教师也积极参与其中。活动时间: 内外部抱怨 审核小组验证、小结 全尺寸、功能重要度分类表 预防措施记录 纠正措施记录 产品审核记录 过程审核记录 审核报告中不符合项 能力指数（QKZ） 产 品 审 核报 告 不符合报告 实施、通知通知负责部门、抽取产品 体系审核记录 产品审核检验指导书 审核检查表 体系、过程、产品审核计划 ?总经理负责： 配备体系、过程和产品审核的软件、硬件足够资源， 批准各项审核计划； ?管理者代表负责： 组织体系和过程审核的项目小组，协调审核小组的活动； 编制体系、过程审核计划 监视和验证不符合项、审核报告中纠正、预防措施的有效性。 ?人力资源部负责： 审核员的培训和配置，对内审员审核经历给以监视