原创力文档***公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：
审核准则：IS09001，体系文件、适用法律法规
审核日期： 审核员：
ISO9001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2.1
总则
?组织是否有文化的质量管 理体系？相关文件是否齐 全？文件是书面形式还是电
子形式？
?与质量管理体系相关的文件有多少？是 否符合标准的要求？
?与受审部门相关的文件有多少？
?组织结构图、质量方针等是否保存完 好？
?电子形式文件的使用是否有效？
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?质量管理体系文件是否覆 盖了标准的适用过程并符合 其要求？过程间相互作用关 系是否给予确定及描述？
?质量管理体系文件的内容是否满足
ISO9001的要求？
?质量管理体系过程间的逻辑关系、文件 的接口是否清楚？
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?查询相关文件的途径
?有否规定查询相关文件的途径？
?文件是否便于查阅？
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422
质量手册
?质量手册的覆盖面是否完 整？如对 ISO9001标准有剪 裁，剪裁细节说明的是否合 理？
?质量手册是否包括管理体系的范围 ?质量手册是否包括任何剪裁的细节与合 理性？
?质量手册是否引用或包括程序文件？ ?质量手册是否包括管理体系过程之间的 相互的表述
?质量手册和程序是否相互协调，是否有 可操作性
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