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{统计套表模板}附录某某某公司数据源统计表 数据源统计表（一级部） 部门/岗位 绩效指标 定义 评分数据源 （本部门）预算值 季度预算值 过程统计值 工具表单 一级部 营销中心经理 销售收入预算目标达成率（货运全部） 实际完成销售金额/预算目标销售金额 实际完成销售金额/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 资金回收率 1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额） 财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 销售费用控制率 实际销售费用总支出/预算费用金额 实际销售费用总支出/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 客户满意度（外） 确认公司外部客户对公司服务的满意程度 考评者【模板】 【XX中心外部客户满意度调查表】 新客户业务量预算目标达成率 新客户实际完成销售金额/预算目标销售金额（新客户是指以前在我公司没有业务或曾经做过一年没合作的客户） 新客户实际完成销售金额/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 客户流失（年度） 客户流失数量 客户流失数/本部门按年度考评者【模板】 【营销中心客户流失考核表】 部门协作满意度 确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度 考评者【模板】 【部门协作满意度考核表】 业务差错 因工作责任造成的差错 考评者【模板】 【营销中心业务差错率考核表】 员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 人力资源部【