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报损流程讲课稿
讲课要点：
1、 报损权限：普通商品由总部审批，生鲜商品由门店审批 5 分钟
2、 报损商品各岗位的操作要求 30 分钟
3、 相关表格、单据展示 10 分钟
报损 （损失由公司承担）
营运部 财 务 部 总经理
门店申请 驻店财务审核
二级公司采购审核
二级公司财务确认
N
门店执行报损 超限？
Y
总部采购审核
总部财务审核 审 批
确 认
门店执行报损
（每月出报损月报表监控）
流程说明：
·门店录入报损申请，并每月 25 日集中一次处理报损申请，报驻店财务务
审核。驻店财务把关，每月门店不超过累计报损额。
·二级公司采购部每月 26—27 日打印门店上传的报损申请单。若总计超过
规定金额， 则全部传总部审批， 否则审核产生报损通知单， 门店打印该单
执行商品报损
·总部 28 日-31 日，采购部打印各二级公司上报报损申请单据，打印报财
务审核
·传总经理审批后传财务确认，门店打印该单并执行商品报损
·由总部定义二级公司月报损金额权限，由二级公司定义门店每月报损额。
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