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企业管理手册某科技股份公司内部审 计工作手册 联创光电科技股份有限公司 内部审计工作手册 目 录 序言 第一部分 内部审计办法 第二部分 内部审计具体规范 内部审计具体规范第1 号──审计方案编制规范 内部审计具体规范第2 号──审计通知书规范 内部审计具体规范第3 号──审计证据规范 内部审计具体规范第4 号──审计工作底稿规范 内部审计具体规范第5 号──审计事项评价规范 内部审计具体规范第6 号──审计报告编审规范 内部审计具体规范第7 号──审计复核工作规范 内部审计具体规范第8 号──审计文书处理规范 附表一：财务审计部发文字号登记目录表 附表二：上行文件登记表 附表三：下行文件登记表 附表四：收文登记表 附表五：财务审计部发文征求意见反馈统计表 内部审计具体规范第9 号──审计档案工作规范 附件：审计档案密级及保存期限表 第三部分 内部审计实务指南 内部审计实务指南第1 号──商贸业务及财务审计指南 附件一：商贸业务内部控制制度要点指引 附件二：商贸业务内部控制调查问卷 内部审计实务指南第2 号──工程预、决算审计指南 内部审计实务