3 文件和表格的基本要求 GBT19023.pdfVIP

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2020-09-05 发布于浙江
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3 文件和表格的基本要求 GBT19023.pdf

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表格和文件的基本要求制作：程江勇日期:2015年3月17日说明：备注中的红色字体为必须项，绿色字体为建议项。 1、表格的基本要求（记录表）定义：用于记录质量环境管理体系所要求的数据的文件。当表格中填写了数据，表格就成了记录。（3.2）序号条款号条款内容备注在程序文件的该部分或其他相关部分应当规定所涉及活动的记录，适用时应当明确这些记录所使用的 1 4.5.2.6 记录控制程序表格，应当规定记录的填写、归档以及保存的方法。标题 1 标识号 2 修订的状态 3 修订的日期 4 制定和保持表格是为了记录有关的数据，以证实满表格引用或附在文件中 5 足了质量管理体系的要求。表格应当包括标题、标 2 4.7 记录的时间识号、修订的状态和日期。表格应当被引用或附在质量手册、程序文件和（或）作业指导书中。记录的地点记录的人记录的内容（填写方法）数值参照的基准（合格与否）建议用EXCEL编制必须5，建议5 2、作业指导书（三级文件，现场的操作文件，通常适用于某一职能内的活动。）定义：有关任务如何实施和记录的详细描述。（3.1）注1：作业指导书可以形成文件，也可以不形成文件。（根据具体操作的影响程度来定）注2：作业指导书可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检查清单，或这些方式的组合。作业指导书应当对适用的任何材料、设备和文件进行描述。必要时，作业指导书还可包括接收准则。序号条款号条款内容备注任何材料（料） 1 作业指导书应当对适用的任何材料、设备和文件进任何设备（机） 2 1 3.1（注2）行描述。必要时，作业指导书还可包括接收准则。引用的文件（例如标准） 3 接收准则（必要时）标题 4 对没有作业指导书就会产生