医药公司采购部流程大纲纲要大纲图.docVIP

广东沣泽医药有限公司 采购部工作流程目录 一、 首营资料收集流程 二、 产品采购操作流程 三、 发票核销和结算流程 四、 产品破损处理流程 五、 采购退货处理流程 首营资料收集流程 首营企业资料 ： 营业执照、药品生产（经营）许可证（采购器械：医疗器械许可证） 、 GSP 证或 GMP 证、质保协议，法人委托书，销售员的身份证和上岗证、销售合同首营品种资料： 药品注册证、药品质量标准、药品检验报告书、 物价证明文件、药品最小包装样盒、药品说明书原样． 注： ■ 以上资料全部需加盖企业原印章 ,合同可用复印件。 ■ 委托书应有法人代表印章，并明确授权范围和委托期限。 电脑录入客户资料 ： 在采购系统的＂基础资料＂界面增加供应商资料录入、产品资料录入。 、 注： ■ 确保输入以上资料的全部内容。 制作并提交首营企业＼首营品种审批表 ： 1、在质量系统增加并提交首营企业审批表和首营品种审批表 2、首营品种提交后，还需在 Word 做一张首营品种审批表格，录入相关内容后 连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。 首营企业审批审核： 首营企业审批表需：采购部经理、质量部经理、质量负责人． 首营品种审批审核： 首营品种审批表需：采购部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人． 注： ■ 以上须部门经理审批后方可发生业务往来。 采购合同的管理： 供应商采购合同需独立归档并建立目