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附件： 项目部内审工作量化考核表 一、管理职责 标准分：50分 检查得分： 序号 考核项目 考 核 内 容 不符合项扣分标准 扣分合计 备注 1 工程概况 工程名称、建设单位、承建单位、监理单位； 进场日期、开工日期、总工期； 总工作量、已完成的工作、现进行的工作； 工程特点及难点。 1项 1项 1项 1项 4 3 3 3 2 组织机构及岗位职责 是否有施工技术、质量、职业健康安全、环境管理机构； 是否有应急机构、QC小组等； 机构中人员配备是否到位； 是否有项目部各部门职责； 各岗位是否有岗位职责； 现场抽查员工是否知晓其岗位职责。（1-3人） 1项 1项 1项 1项 1项 1-3项 4 2 4 2 4 1-3 3 QEO目标 1、本工程质量目标、职业健康安全目标、环境目标是否制定，并在什么文件中明确提出； 2、制定的质量目标、职业健康安全目标、环境目标是否结合本工程实际。 3项 3项 1-3 1-3 4 体系文件学习 1、项目部是否有有效版本体系文件；（电子版、子页） 2、文件是否传达学习； 3、请专职质检员回答本工程质量目标； 4、请专职安全员回答本工程职业健康安全目标、环境目标 1项 1项 1项 1项 3 3 3 3 项目部内审工作量化考核表 二、资源管理 标准分：50分 检查得分： 序号 考核项目 考 核 内 容 不符合项扣分标准 扣分合计 备注 1 人员配备及有效证件确认 职工、合同工、民工、聘用人员是否建立花名册； 是否按施工组织设计要求配备到位； 查人员有效资质证书： 专兼职质量员； 专兼职安全员； 测工； 机操工； 炮工； 电工； 焊工； 建筑登高作业人员； 炊事员及帮厨； 查职工、合同工、民工、聘用人员的质量、安全培训考试记录； 对聘用人员，只针对管理人员、主要施工人员技能和经验进行确认； 对聘用人员，项目部是否与其签订了劳动协议； 1-4项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1-4项 1项 1项 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 基础设施、工作环境 查机具设备、安全/环境设施、测量装置台账是否分类管理： 是否有施工机具台账； 测量装置台账； 1项 1项 2 2 序号 考核项目 考 核 内 容 不符合项扣分标准 扣分合计 备注 安全防护用品台账； 施工过程需要的设备、设施是否按计划配备到位； 施工过程需要的设备、设施是否处于合格状态； 施工过程需要的设备、设施进出及库存是否相符； 是否有机具维护保养记录； 6、观察项目部、施工队办公场所设施、工作环境和生活环境是否符合要求； 1项 1项 1项 1项 1项 1项 2 2 2 2 2 2 3 劳务分包 1、是否有劳务分包。如有，是否符合程序文件规定。 1项 4 项目部内审工作量化考核表 三、产品实现： 标准分：250 检查得分： 序号 考核项目 考 核 内 容 不符合项扣分标准 扣分合计 备注 1 工程项目策划阶段 查施工组织设计： 文件是否经授权人会签和审批，签发日期是否在工程开工前； 文件中明确的施工进度安排，是否满足合同要求；实际工期 是否与之同步； 文件中是否确定了完成工程项目所需的过程； 4）文件中是否确定了该工程项目的需求（包括标准规范、程序文件、作业指导书、相关管理规定、物资机具计划、人员计划等资源）。 5）文件中是否确定所需的记录； 2、查适用的法律法规、强制性标准： 1）是否有本工程项目适用的法律法规清单，清单中是否包括了当地的法律法规； 2）是否持有清单中所列法律法规（文本或电子版本）； 3）是否有针对重要环境因素（E2级）所编制的法律法规及其他要求应用表； 4）是否持有强制性标准目录及相应标准。 查该工程项目的危险源清单、风险评价记录及相应的风险控 制措施；对4级风险是否制定了职业健康管理方案。员工代表是否参与以上工作： 1）本工程危险源清单；共有多少危险源，其中风险等级为4级的危险源有哪些； 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1 项 1项 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 序号 考核项目 考 核 内 容 不符合项扣分标准 扣分合计 备注 2）清单中危险源是否按施工过程进行辨识；有无主要危险源遗漏； 3）针对风险等级为4级的危险源制定了哪些管理方案； 4）针对危险源制定了哪些控制措施； 5）项目部员工代表是谁？参与了哪些职业健康安全事务，有否记录。 4、查是否制定了必要的应急预案（如人员伤害、消防、爆炸物品丢失等）；预案