7.配方管理制度.docVIP

饲料质量安全管理规范文件 制度文件 文件编号: QS-07-201501 配方管理制度 第 PAGE 1 页 共 3页 PAGE 1 配方管理制度 1. 目的 为明确和规范配方数据库的管理权限、更新周期、保密方式、配方操作人员的职责，及对网络版配方软件及数据库的管理，确保配方的保密性和有效性，制定本规范。 2. 适用范围 适用于股份公司产品配方制定、传递、执行、保存以及销毁全过程的管理内容和要求。 3. 管理职责 3.1 营养师负责产品配方参数的设计，并可查看产品配方的所有信息。 3.2 配方师或授权人员负责配方设计，并可查看产品配方的所有信息。 3.3 特区（片区）总经理判断对销售有帮助时，可从配方师得到限定的信息。 3.4 品管部经理或授权的品管人员负责配方分解下达、回收归档、销毁以及监督配方执行过程。 3.5 生产部中控室微机员和小料车间小料工负责按照分解的配方生产；生产部经理负责配料记录的归档保存及销毁。 3.6 原料部可从品管部经理得到原料需求、使用量及原料变动信息。 3.7 财务部从品管部经理得到配方成本变动及具体信息。 3.8 质量监察人员和内审、外审中的专业条款审核人员可查看配方的执行情况。 3.9 除上述人员外，其余部门或人员原则上无权查看配方及配料记录，因特殊原因需要查看配方及配料记录的，以书面形式报股份技术部审批。 4. 具体条款规定 4.1 配方的设计 4.1.1 配方的设计要遵守国务院发布《饲料及饲料添加剂的管理条例》以及农业部相关文件的要求，所使用的原料在《饲料原料目录》《饲料添加剂品种目录》和《药物饲料添加剂品种目录》3个目录规定的范围内。 4.1.2 配方设计还要遵循动物营养的需要，设计的配方安全、有效、稳定。 4.1.3 配方设计有公司任命的营养师或配方师负责。 4.1.4 配方设计的流程 （1）每日财务部将原料库存报表报配方师。 （2）每5日品管部将原料、成品的检测结果汇总报配方师。 （3）每月底销售或市场部将下月的产品预估销量表报配方师。 （4）配方师根据各公司提出的要求和上述报表，结合市场调研的结果设计/调整配方，出具PDF版生产配方。配方必须包含的内容：公司名称、产品名称、配方代码、配方更新时间、原料用量、标签值、调整原因、有特殊要求（原料、工艺）的做简要说明、配方师姓名或电子签名。 4.2 配方的审核与批准 配方师做好配方后，由特区/片区技术负责人审核与批准，报股份公司技术部备案。 4.3 配方传递与使用 4.3.1品管主管在收到配方后，要同上次配方进行比对，有异常信息立即与配方师进行沟通确认。无误后，将配方打印一份，加盖“受控” 印章，在上次原始配方上加盖“保留供参考”印章，作好分解下达配方准备。 4.3.2品管主管在两个工作日内将收到的配方分解为大料配方和小料配方，注明执行日期、配方编号。无K3系统和小料条码系统的公司，分解后的大、小料配方均打印两份，加盖“受控” 印章，一份留存在品管部，另一份分别下达到主车间和小料车间，分解后配方的领用人在《文件发放/回收记录》上签字。 4.3.3新配方下达后，原被替代的大、小料配方应立即回收，并在《文件发放/回收记录》上注明回收日期，标识“保留供参考”印章，防止误用。同一配方代号不允许有两个或两个以上的配方在生产车间同时出现。 4.3.4使用了K3系统和小料条码系统的，由品管主管在K3系统分解为大料、小料配方，并由指定的品管人员进行核对。只打印一份留存，加盖“受控” 印章。不再进行纸质下达。 4.3.5临时（或替代）、搭配、增加使用的大料、辅料或回机料，品管主管应将使用方案报配方师同意后执行（遵照工厂的回机料政策）。 4.3.6生产部按最新配方组织生产，由品管主管或指定的品管人员加强过程监控。坚持首次、定期或不定期核对配方的执行情况，关注理论与实际原料的耗用情况和配料精度，保证配方有效实施。大料、小料的配料记录当班及时交由生产经理保存。新配方使用时品管部要检验配方调整前后产品内外在质量的一致性，如有异常或疑问，及时联系配方师。 4.3.7配方执行后，由营养师组织营销部、品管部及时进行跟踪饲养效果对产品是否满足顾客需求做出评价，形成评价报告，再将达到预期的效果对营销人员进行宣传、培训。对于没有达到预期效果的产品，要查找原因，并提出改进的方案。 4.3.8配方下发执行后，由品管部建立《配方动态表》，并注明新调整配方的原因、使用效果等。 4.4 配方更改 配方的更改由公司品管主管向配方师提出申请，配方师进行更改。 4.5配方保存、销毁 4.5.1每月初，各公司品管部将《配方动态表》以电子文档的方式发给配方师和技术部留存。 4.5.2各公司品管部应带锁保存原始配方文本、回收配方和分解后的在用配方，并不定期进行分类、归档保存，进行适当的标