关于廉政风险防范工作落实情况汇报.pdfVIP

关于物资管理廉政风险防范工作落实 情况汇报 4 月 8 日分公司书记例会后，我们及时组织物资管理廉政风险 防范小组成员学习传达了会议精神，特别是两位书记关于做好廉 政风险防范工作的讲话内容，使我们在思想上进一步提高了认识， 充分认识到风险防范是爱护、是责任。几天来，我们按照分公司 有关汇报通知的要求，认真对照分公司廉政风险点体现的六方面 内容，结合电车保修厂工作实际，再次对动力电瓶管理、废旧料 处理、外加工、材料领用，零星物品购置、材料供方等方面存在 的风险进行确认。对原有的规章制度、工作流程、计划、协议进 行了疏理。目前，我们确认的风险点有 3 个。属于 A 级风险的 1 项为材料供方选择，C 级风险的 2 项。⑴外加工及外包工。⑵废 油、废料、废电瓶的处理（涉及风险管理岗位 5 个）。为了落实廉 政风险防范工作要求，抓好抓实此项工作，我们进一步明确了四 级责任。第一级责任，厂党总书记、厂长为第一责任人，负责做 好学习宣传指导，对口检查、考核工作。即：对党总支副书记兼 纪委书记、生产副厂长、总工程师、劳动人事副厂长（暂空）的 风险防范工作负全责。此外厂长负责全年生产计划编制的审核及 指标的落实。党总支书记负责风险防范工作全过程的监督检查及 考核。 第二级责任为主要责任。厂各副职对主管专业部室、车间的 廉政风险防范工作及履职情况负责。具体责任分工：生产副厂长 分工负责计划部部长、二车间主任。总工程师分工负责技术部部 长。劳动人事副厂长（暂空）。厂长侧重负责财务部部长。党总支 书记侧重负责行政部部长、安保部部长。各副职对其主管部室车 间的风险防范工作负主要责任。此外，主管生产厂长负责材料供 应方审核签字及外加工、废旧物资处理的审批认定（全年 140 万 元主要是轮胎翻新、钢圈修理、漆工外包）。总工程师负责对技术 设备、总成材料、技术标准的审核。劳动人事副厂长负责零星购 置物品的审核把关（全年 30 万元主要是低值易耗、零星购置、劳 保用品）。 第三级责任为直接责任。各相关部室部长和车间主任对本部 门、车间的廉政风险防范工作负责。计划部负责生产任务的计划 安排与客户进行费用结算。负责制定材料费用使用计划。负责与 物资供应站进行沟通，满足车辆保养维修材料需求。对生产车间 落实计划要求进行监督考核。对各部门落实材料领用制度，总成 管理制度、外加工及废弃物管理进行监督。技术部负责落实厂外 修管理，与认定供方保持工作联系。按合同协议内容落实技术标 准。满足生产需求，确保物资供应。行政部负责编制固定费用和 职工薪酬项目及预算，负责低值易耗及零星用品的购置，合规合 法保证生产、生活需要。财务部负责对采购资金计划审核，确保 2 资金运作及票证单据合法、合规、合理。及时与厂长沟通信息。 各单位党支部书记负责监督执行。 第四级责任为具体责任。各部室、车间的具体工作：生产计 划部的废弃物管理岗 ，具体负责落实废弃物管理规定，与指定厂 家保持工作联系，落实次卖次结制度，一切收入纳入厂财务大帐。 技术部外修管理岗 ，具体负责落实外修管理流程，与指定厂家保 持工作联系，落实技术标准，保证生产需求。后勤管理岗 ，具体 负责贯彻执行低值易耗和零星用品采购计划、程序，按规定发放， 确保生产、生活需求。电车动力电瓶的领用、报废就更为具体， 专项设计了管理流程，在车间电瓶入库记录的基础上，电瓶班将 领料单交给电瓶管理员，库管员按程序进行更换电瓶的车号、数 量等内容的审核，并做好记录。在使用上依照节约的原则严格更 换标准（每年更换 593 份，费用 1500 万元，即：85AH720 元、 100AH790 元、铝网 1200 元，月均 50 份 125 万元）。在电瓶处理 上由计划部废弃物管理岗做计划，报废电瓶管理 ，由二车间主任 负责，做好统计登入台帐工作，并按照分公司指定的北京生态岛 科技有限责任公司，实行按单只折价收购，银行转帐。这样做是 为达到进一步落实将风险变小，风险分散，由一人承担变为多人 承担的目的。 下一步我们要在查找出 3 个风险点，明确四级责任和前一阶 3 段制定出的相关管理措施、规定、制度的基础上，进一步完善 2007 年 3 月 15 日制定的电车保修厂材料领用、报废增新制度；2006 年 12 月 1 日制定的电车保修厂