ZA01ZAUCC0000QAMPR0001质量检查及控制管理程序4.0.docxVIP

中安联合煤化工项目管理部 ZA01- ZAUCC-0000-QA-MPR-0001 质量检查与控制管理程序 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 33页 版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用 中安联合煤化工项目管理部 ZA01- ZAUCC-0000-QA-MPR-0001 质量检查与控制管理程序 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 33页 版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用 质量检查与控制管理程序 4.0 版本 日期 编制 审核  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 目的 3 2 适用范围 3 3 引用文件 3 5. 职责 3 6 管理程序 4 7 管理要求 10 8 支持性文件 10 9 附录 11 1 目的 为了实现施工质量控制目标，规范施工阶段的质量检查和控制行为，特制定本管理程序。 2 适用范围 2.1 本程序适用于本工程施工阶段的质量检查与控制，包括但不限于质量行为、工程实体和文件资料。 2.2 水运、电力、铁路等专业工程，以及特种设备安装工程，除适用本程序外，还须遵循相关主管部门的特别规定。 3 引用文件 3.1 《中国石化工程质量管理规定》 中国石化建[2015]153号 3.2 《中国石化工程质量检查工作规程》 中国石化建〔2015〕42号 3.3 中国石化工程建设标准《项目管理手册》SPMP-MNL-GL0001-2017 3.4《质量管理体系 要求》GB/T19001 3.5 《石油化工工程质量监督规范》SH/T3500-2016 4 定义 4.1检查依据：可进行验证并与审核/检查标准有关的事实记录或其它资料。 4.2检查的标准/管理文件：在本程序是指建设工程合同文件、执行计划、程序及要求，也包括建设单位批准的文件，如作业指导书、技术规范、图纸及设计输出文件。 4.3质量体系：实施质量管理的组织职责、计划、程序、过程和要求。 4.4例行检查：指针对单项工程施工产品实现过程，由监理机构、项目分部为控制、测量工程质量所组织的施工质量检查和验收活动，以及按设计、规范、项目规定的比例进行内在质量的检测，包括但不限于巡视检查、旁站监督、平行检验，或者其他的监视和测量活动。 4.5例外检查：指针对单项工程施工产品实现过程，在例行检查范围之外，由质量部组织开展的经常性和滚动性的工程质量检查，和总部组织的工程质量大检查活动，以及实施的规定检测比例外的质量抽测。 5. 职责 5.1 承包商 5.1.1 按照质量检查要求，开展自查自改并准备相关资料。 5.1.2 配合质量检查组人员开展工作。 5.1.3 对质量检查中出现的不合格项/问题进行举一反三地整改、关闭。 5.1.4 开展承建项目的质量检查和日常巡检工作。 5.2 监理单位 5.2.1 参与建设单位组织的质量检查活动。 5.2.2 根据项目进展情况在所监理区域内开展质量检查活动。 5.2.3 开展现场质量日巡检、周检和月检。 5.2.4 对质量检查中出现的不合格项/问题进行举一反三地整改、关闭，对所监理的区域内承包商的质量不合格项/质量问题的整改关闭情况进行验证。 5.2.5定期开展监理项目部内部质量体系、监理行为等自检自查和整改工作。 5.3项目分部 5.3.1参与质量部及上级主管部门组织的各项质量大检查，并监督监理、承包商的整改、关闭，并进行验证。 5.3.2定期组织所辖区域质量检查。 5.3.3根据质量控制点的设置开展例行检查。 5.4 建设单位质量部 5.4.1负责编制、修订和解释质量检查及控制程序文件，并按照该程序文件组织开展质量检查和例外控制。 5.4.2 负责上级机关组织质量大检查、质量监察的迎检、陪检工作，并督促各责任单位按照要求落实整改。 6 管理程序 6.1施工质量的例行控制 6.1.1 质量控制的技术准备 1 ）建设单位将工程施工阶段有关质量管理的要求和程序，分别写进施工承包或者工程监理的招标文件。 2） 建设单位组织设计交底和施工图纸会审。承包商、监理单位在熟悉设计文件、领会设计意图的基础上，针对详细设计文件存在的漏项和缺陷，通过建设单位以书面形式要求设计单位限期整改。 3 ）监理单位会同建设单位、承包商，明确单项工程的 A 级和 B 级质量控制点，在开工前组织审查承包商编报的施工组织设计、专项施工方案、质量计划、检验和试验计划。 4） 承包商根据经建设单位认可的质量计划和检验和试验计划进行实施，并保证用于施工的图纸、标准和其他质量文