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2018-2019 财务预算及 炒经营分折报告 报人:务 0 主要指标完成情况 02/收完成状况分析 目录 CONTENTS 成本费用完成情况 努专题分析 年度财务预算分析 01/主要指标完成情况 点击此处添加副标题文本内容 叡瀜翱加翟添 加内容此处内容此处添加内客此处加内容此处汤机内客此处演加内 容啊吶吶容此加容 01)年度财务报表 2018 努报表说明 财报表包括资产负债表、损益表、现金流呈表或务状 况变动表、附表和时注。财务报表是财务报告的主要部分 話茧事报告、管理分析及财务情兄说明书等列入财务 年度财务报 或年度报告的资料 2018资产负债表 2018销售利润表 2018成本核算表 01)主要指标完成情况 主要指标 预算 序差 预班口径收入当月 6848 3.31 036% 预算口径收入影计 82181 -4.7232.34% 3264 0.69% 考咬囗径收入累计 26654 32433 斜 安本性支出 302664700414% 1780% 口预算口径收入累计缺口568万元,可比幍低于日标增幅913%6.79%账面噜低于目标增(5,70%)1043% 考核囗径收入缺口740万 口净润计完成393536万元,高于时序进度87.69万元(076%) 01)主要指标考核情况 考核口径收入计算过程 考核口径收入缺口构成 1、预算口径收入 1、预算口径收入缺口568万