23-内审核查表-食品安全小组.docVIP

JW/QR-PG-2 JW/QR-PG-23 内 审 核 查 表 审核部门 食品安全小组 审核时间 审核组长 审核员 标准条款 审核内容与方法 审核记录 审核结论 4.1总要求 是否确定食品安全管理体系的范围，即产品和 （或）产品种类和生产现场？ 5.1管理承诺 食品安全目标的适宜性？ 食品安全目标的达成状况调查？ 5.2食品安全方针 食品安全方针的适宜性？ 如何确保食品安全方针得到理解、贯彻和保持？ 5.3食品安全管理体系策划 是否对食品安全管理体系进行前期策划以符合食品安全目标？ 5.4职责和权限 食品安全小组组长及成员的职责是什么？ 5.5食品安全小组组长 小组组长、成员是否得到最高管理者的批准？ 5.6沟通 是否建立程序以确保食品安全小组充分获取可能影响食品安全的任何变化？ 内外部沟通过程是否使用适当的记录？ 5.7应急准备和响应 公司是否有应急响应程序? 是否有应急响应的实施记录？ 是否有相关的演习记录？ 5.8管理评审 是否定期进行管理评审？ 是否保持管理评审的记录？ 7.1总则 是否描述对食品安全有影响的因素和状况？ 是否能识别相关危害并有足够控制措施的危害分析？ 危害控制体系是否包括：前提方案、可操作性前提方案和HACCP计划书等？ 7.3.1总则 是否收集、保持、更新实施危害分析需要的所有相关信息，形成文件，