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- 2020-09-13 发布于天津
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第第页共页内部审核控制程序内部审核实施计划记录编号内部质量管理体系审核不合格项分布表序号部门质量职能软件开发部技术开发部工程部质检维修部商务部采购部人力资源部总经办总计严重项一般项总项数质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制记录的控制管理职责管理承诺以顾客为屮心质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责权限和沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审总则评审输入评审输出资源管理资源的提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审
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内部审核控制程序■内部审核实施计划1
记录编号：:CX15-07内部质量管理体系审核不合格项分布 表序号：部门质量职能软件开发部技术开发部工程部质检 维修部商务部采购部人力资源部总经办总计严重项一般项 总项数4质量管理体系4. 1总要求4. 2文件要求4. 2. 1总则 4. 2. 2质量手册4. 2. 3文件控制114. 2. 4记录的控制5管理职 责5. 1管理承诺5. 2以顾客为屮心5. 3质量方针5. 4策划5. 4. 1 质量目标5. 4. 2质量管理体系策划5. 5职责.权限和沟通5. 5. 1职 责和权限5. 5. 2管理者代表5. 5. 3内部沟
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