业务流程文件模板.docx

**流程/作业指引 （主责部门：**部） 编制 日期 审核 日期 审核 日期 审批 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人 （若有流程图，此页放流程图，若无则省略） （抬头 （抬头14加粗、左边框及部门12加粗、内容10不加粗） 流程与制度管理流程 计划运营部 各部门 决策层 支持性文件 提出制度与流程文件编制要求 定制度制与程流 核审度制与程流 划》 按权限审核审批 按权限审核审批 是否有效 审核 v 按权限审核 审批 按权限审核 / 审批 配合审核工作并提供相 关资料 编制内部审核报告 预防措施 验证纠正预防结果 组织内部审核 发现问题 通知责任部门 提交纠