仓库原材料发料流程.docxVIP

修订记录 Revision History 版本 内容 日期 修订者 Revisio n Descripti on Date Revised By A 新版。New release. 10.25 2007 Sun kai 分发 Distributed To 审批部门 Departme nt 负责人 Departme nt Head 签名 Sig nature 日期 Date 冈 □ Audited by: □ □ Approved by: □ 目的 明确生产线与仓库之间的物料发放流程 范围 浙江美科电器有限公司的所有原材料。 职责 仓库主管负责培训及控制库房保管员的物料发放的处理 库房保管员负责库存精度，保证实际库存数量和帐目保持一致。 程序 4.1生产定单发料 4.1.1生产协调员提前一天发放配料计划及相应的工单信息到仓库 4.1.2配料统计员根据相应计划做好人员安排，打印出配料单并将多库位信息注明在配料单上 4.1.2.1如工单无缺料直接发放料单给配料员工去做配料 4.1.2.2如果工单有库存短缺的物料，打印并记录好缺货报告中并发放配料单配料 . 4.1.3配料员接到配料单，在按定单要求的仓库中配好定单要求的数量 ，放置于料车或托盘上并暂存于配料区 按程序文件要求操作 所有的配好的物料都必须有包装材料包好 , 不同的物料和同一个物料的不同批次分开来包装 , 并有明显 的标识在每一个物料上 . 配料员记录好配置数量及库位等信息在配料单上并签名确认 . 4.1.4 配料员将配好的料与生产物料员清点交接 ,清点后双方签名认可 . 才可送至生产线 , 4.1.5 仓库文员根据配料单在系统中扣帐 , 然后根据工单顺序保存料单在文件中 . 4.2 生产发料 4.2.1 生产线物料员把日配料计划单交给仓库统计，仓库统计根据所需物料转换 ERP 打印发料单，核实领用部 门、领用日期、料号、需求数量、库位后，交给配料人员 。 4.2.2 配料人员按发料单所列内容配齐物料，在发料单的“实发数”一列中填写实 际发货数量，并在“发货人 / 日期”一览签名。 配料人员与生产线物料员进行物料的交接，生产线物料员清点物料，确认无误后在发料单的“接收人 /日 期”一览签名，然后把发料单的绿联交给生产线物料员留底，白联交给配料统计。 仓库文员根据发料单，在系统中将物料从 P-MAT 库移到 P-WIP 库 仓库文员完成移库操作后，在系统作帐一览签名，将发料单和移库单装订、归档。 4.3 库位差异与库存差异 4.3.1 库管员配料时，应核对发料单上所列库位、数量与实际情况是否相符。 4.3..2 如若库位不符，则相关库管员必须填写“库位调整单”并交于仓库系统输入人员，由其在系统中进行 调整。如若数量不符，则相关库管员必须汇报给仓库主管，仓库主管应立即组织人员进行盘点查实，若确实有 误，则仓库主管应立即填写“循环盘点调整单”，在得到 OD 和 FINANCE 批准后，进行循环盘点调整。 计划部发放配料计划下给生产 , 由生产部门递交日配料单至仓库 .确保准时物料上线 流程图： 准备 433相关生产车间从货仓领取原材料及零件时，按《物料需求清单》、《 BOM单》和 （或）《生产派工单》核对材料、名称、规格、数量及合格状态，当发现领取的原材 料、零件未满足质量要求时，拒绝领取，并由相关责任部门按《不合格品控制程序》处 理；领取后发现来料不合格品，由车间物料员开《申退换料单》经相应 IQC或IPQC签 名确认后退回货仓，经仓管员和 PPMC 负责人批准后换回相同数的合格物料生产；如果 生产车间因保管不慎造成物料遗失或生产损坏超出比例由物料员开《补数通知单》，经 相关负责人审核后，仓管员、 PPMC 主管批准后，到货仓领取物料。同时，生产损坏的 物料需开《退料单》退回仓库。