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内部审核检查记录表 SX/QP82201-03 编号 :01 受审核部门及负责人 生产部 审核地点 办公室 审核时间 2010-11-6 序 号  审核内容和方法 涉 及 标准条款  审 核 记 录  结论 1 2 职责权限和方针目标的贯彻实施情况 过程控制 5.5.1 5.3 5.4.1 8.2.3 8.4 8.5 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.3 8.2.4 8.4 8.5 公司 质量手册 中已对生产部职责作出规定，第 23 页，共 18 条职责。生 产部长能阐述其主要内容和要求。 公司 质量手册 中已对公司质量方针作出规定，第 19 页，四句话， 16 个 字：“ 精品意识、精细作业；顾客满意、持续改进” 。生产部长能阐述其主 要内容和要求，本部门在生产控制过程中严格执行精细作业的要求，保证 产品质量。生产部质量目标共二条：一是原材料合格率达 98%以上，通过 统计，完成率为 99%；二是产品一次交验合格率 99%以上，通过统计，完 成率为 99%。改进的方面主要是加强与顾客的沟通，保证生产任务完成的准确性，材料为 0 库存。 提供了《产品实现的策划控制程序》文件，能阐述其主要内容要求，主要针对非常规产品的策划，参与技质部的部分策划活动，具体证据见技质的“ 质量计划” 。 提供了《生产过程控制程序》 、《标识和可追溯性控制程序》 、《产品防护控 制程序》、《生产操作工艺规程》 ，并能较全面的阐述其控制内容和要点。 生产操作者都经过培训合格，能正确的执行生产工艺要求。对生产过程的 关键过程进行了识别，配料是关键过程，进行了专人操作，无特殊过程。 提供了销售部 9 月份 — 11 月份下达的生产任务书， 任务书明确了顾客对产 品的性能和指标要求，生产部编制了“ 生产计划” 安排到各岗位执行。各操作人员能按〈生产操作工艺规程〉的要求进行操作，并进行了自检、互检和交接检，对发现的问题及时按〈纠正与预防措施〉的要求进行了记录和处理。  合格 合格 审核员 : 邓小蓉 黄俊 日期 : 2010-11-6 内部审核检查记录表 SX/QP82201-03 编号 : 02 受审核部门及负责人 生产部 审核地点 办公室 审核时间 2010-11-6 序 号  审核内容和方法 涉 及 标准条款  审 核 记 录  结论 加强了生产现场的材料、物品和检验状态的标识。使生产各环节处于受控状态。加强了对产品的防护，严格管理产品搬运、存放和交付过程，确保产品保持其原有状态。库房管理做到帐物标识三相符合。通过“ 生产工艺流程卡” 所记录的数据进行数据分析，发现规律，便于更加有效的控制。  合格 3 生产设备的管理 6.3  提供了《设施控制程序》 ，并能全面阐述其主要内容和控制要求。编制了 “ 设备台账” 、并对回司的设备进行验收，记录在“ 设备验收记录” 表上， 针对设备的使用情况，编制了“ 设备维护保养计划” ，严格执行其计划， 合格 并记录在“ 设备维护保养记录” 上，未出现过设备的报废，但清楚登记在“ 报废单” 上。生产现场的设备标识齐全正确清楚，设备运转状态正常。较好地保证了生产的需要。 提供了〈生产环境管理程序〉 ，能阐述其主要内容和控制要点。 4  生产环境的控制  6.4 在生产现场，生产部严格按照〈生产环境管理办法〉和 5S 管理思路进行 现场管理，划分了生产区域，加工区域，各类物品整齐堆放，标识齐全，体现了人体工效学的思路。生产管理人员不定期进行生产环境的检查，发现的问题及时解决，及时处理，并记录在“ 生产环境检查记录表” 上。生产环境得到了较好的保证。  合格 审核员 : 邓小蓉 黄俊 日期 : 2010-11-6 内部审核检查记录表 SX/QP82201-03 编号 :03 受审核部门及负责人 生产部 审核地点 办公室 审核时间 2010-11-6 序 号  审核内容和方法 涉 及 标准条款  审 核 记 录  结论 5 6 7 文件 /记录的控制 员工培训的控制 监视和测量设备的控制 4.2.3 4.2.4 6.2 7.6 能阐述文件控制程序的要求，并形成了本部门的“ 受控文件清单” 文件得到了较好标识。生产现场的文件均得到批准，现场无作废的文件。 保证了工艺执行的准确性。 生产各操作人员清楚记录的填写要求，做到填写准确真实和完整。 目前顾客还没有提供图纸的情况。 生产部按照〈人力资源控制程序〉的要求对操作人员加强了岗位技能的培训，确保其能合格上岗操作。培训记录在办公室。通过操作人员的实际工作来验证培训的有效性。 提供了〈监视