内部控制建设规划方案3篇汇总.docVIP

　　 　　方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。本站为大家整理的相关的内部控制建设规划方案3篇，供大家参考选择。 　　内部控制建设规划方案1篇 　　一、组织体系及职责 　　公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进一步加强内部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领导小组职责。 　　(一)领导小组职责 　　领导小组职责统一思想、提高认识;审定内部控制体系建设实施方案，部署内部控制体系建设工作;提供人、财、物等资源，保障内部控制体系建设开展;指导、检查内部控制体系建设的实施、运行和内部控制建设期的评价工作;负责内部控制体系建设重大事项决策，研究、解决内部控制体系建设中的重大问题;负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。 　　办公室职责贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定公司内部控制体系建设实施方案和工作计划，编制经费专项预算方案;组织开展内部控制体系建设实施方案的落实;组织开展内部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研，宣传报道和信息报告等工作;完成领导小组交办的其他事项。 　　(二)牵头部门职责 　　财务部为内控体系建设工作牵头部门 　　主要职责研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作计划;组织实施内部控制体系建设实施方案;向XX集团报送内部控制体系建设情况;其他相关工作