过程识别表及过程相互关系表教程文件.docVIP

顾客导向过程分析表 过程名称 覆盖标准 输 入 输 出 管理文件 过程指标 责任 部门 COP1 市场开发和营销 5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1 1、 顾客信息； 2、 市场信息； 3、 经营决策； 4、 管理决策 1、市场调研、开发、评估报告 2、销售合同/订单 3、销售 市场开发和营销程序 1、 销售计划完成率 2、 销售收入完成率 市场部 COP2 合同评审过程 7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1 1、 合同要求产品\数量 2、 顾客要求及询价 3、 顾客的产品技术要求和质量要求 4、 法律法规要求 5、 特殊特性要求 6、 交付要求 1、 确保有满足合同要求的产品生产、技术、质量能力 2、合同评审结果 合同评审程序 1、合同评审完成率 市场部 COP3 产品和过程的开发和设计 7.1/7.1.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3/7.3.3.1/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8