不合格品控制流程大纲纲要大纲图实用模板.docxVIP

不合格品控制流程图 不合格采购品 不合格在制品 不合格成品 不合格标识或隔离 信息反馈 品质验证 原因分析 不合格品评审 返工、返修 采取处置方式 报 废 让步接收 提出纠正预防措施 执行纠正预防措施 NG 验证纠正预防措施 QC监督控制  责任人 相关表单 采购部 生产部 相关部门 产品标识单质量部 质量部 不合格品评审处置记录 质量部 检验报告 质量部 因果图 / 分析表 / 对策表 质量部 不合格品评审处 研发中心 置记录 生产中心 生产部 不合格品评审处 置记录 质量部 研发中心 相关责任 纠正预防措施实 部门 施验证记录 质量中 纠正预防措施实施验证记录 质量部 标识和可追溯控制流程图 责任人 相关表单 编制标识规则 原辅材料 半成品、产成品 检验状态 / 规 检验状态 标 签 产品名称 格/ 厂家 OKNG 产品规格 / 编号 / 生 合 不合格 产班组 / 生产批号 格 NG OK ※检验员对产品的状态 处置标识 不 合 进行标识、各相关部门负 责所属区域内的产品的 合 标识区分摆放， 负责对标 合 格 格 识的维护。品质经理和生 格 产经理进行监督检查 标 让 选 拒 识 步 贴合格标识 接 用 收 执行 收 不合 入 格品 转序 / 入库 控制 库 流程 物料标识卡 领 保存所有相关记录标识 产品交付 用 必要时进行追溯 执行文件、记 录控制流程图 返工控制