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江苏久诺建材科技有限公司 发布日期 15年 工序异常处理流程 编号 JN-JY-13 实施日期 15年8月10日 页数 1/2 1：目的 为了把生产中出现的异常状况迅速而有有效的处理，将异常影响降到最低程度，明确相关部门的职责和处理流程，特制定本程序。 2：适用范围 适用于公司生产部各车间所发生的生产异常。 3：职责 3.1生产部：负责生产异常的报告与协调解决 3.2品保部：负责品质异常的协调跟踪解决，并对异常情况进行汇总 3.3技术部：负责技术及工艺异常解决 3.4设备部：负责对异常设备进行维修 3.5采购部：负责及时将生产、材料异常的信息反馈供应商，监督供应商落实异常处理的决议 3.6计划部：负责生产异常而导致的交期延后同销售部的沟通和确认 4：处理流程 4.1产线在作业中如发现品质异常（含上机后发现的材料异常）的产品，应立即停止生产并通知组长和检验员。 4.2由组长和检验员对异常状况进行分析并改善，对已生产的异常产品进行标识并隔离。若没有绝对把握进行决定，则由检验员出《异常处理报告》（若时间紧急可先电话通知，后补《异常处理报告》）通知生产、品保主管及相关技术员协助处理。 4.3被通知人员在上班期间必须在10分钟内到达现场，若不能到达必须安排人员到达现场协助处理。 A）品质异常：由品保部主导对异常情况进行分析处理，必要时可组织相关部门开会讨论解决； B）工艺异常：由技术部主导对异常工艺进行分析并处理； C）设备异常：由车间设备维护人员以及设备部人员一起对设备进行维修，维修完成后由生产车间负责人员签署维修结果； D)物料异常：由计划部根据实际情况，调整生产计划。 如果出现严重异常时，生产主管应根据事故解决的可能性做出暂时停产或转产决定 4.4异常处理结束后，由品保部主导，对异常事故、已生产的异常产品以《异常处理报告》形式进行评审，各负责人必须在承诺的时间内完成各部门应完成的事项。并制定长期有效的预防措施，杜绝同样异常再次发生。 4.5检验员对已生产异常产品、恢复生产的工序进行后期跟踪。 5：附件 5.1《异常处理报告》 版本 拟制人 拟制日期 审核人 审核日期 批准人 批准日期 01 修改标识 文件派发单位：文控中心、品保部、技术部、生产部、采购部、计划部、设备部 江苏久诺建材科技有限公司 发布日期 15 15年5月2日 工序异常处理流程 编号 JN-JY-13 实施日期 15年5月2日 页数 2/2 异常处理流程图示 序号 作业流程 责任部门 责任人 作业内容 1 生产异常发生 通知生产组长、检验员 通知品保主管及其他负责人，查找原因并对异常情况进行处理 对异常产品进行评审，分析异常产生原因，完善后期事项以及预防措施 后期跟踪 生产部 作业员 当生产异常发生时，作业员应立即对异常做出初步判定，若不能自行解决立即停机并上报给组长跟检验员。 2 生产部、品保部 生产组长、检验员 由组长和检验员对异常状况进行分析并改善，对已生产的异常产品进行标识并隔离。若没有绝对把握进行决定，则由检验员出《异常处理报告》（若时间紧急可先电话通知，后补《异常处理报告》）通知生产、品保主管及相关技术员协助处理。 3 品保部及其他相关部门 品保主管以及其他相关部门负责人 被通知人员在上班期间必须在10分钟内到达现场，查找原因，根据情况对异常进行处理、改善。 4 品保部及其他相关部门 品保主管以及其他相关部门负责人 由品保部主导，对异常事故、已生产的异常产品以《异常处理报告》形式进行评审，各负责人必须在承诺的时间内完成各部门应完成的事项。并制定长期有效的预防措施，杜绝同样异常再次发生。 5 品保部 检验员 检验员对已生产异常产品、恢复生产的工序进行后期跟踪。 文件派发单位：文控中心、品保部、技术部、生产部、采购部、计划部、设备部