采购流程手册.docxVIP

光*流程 流程手册 流程编号: 主题 生效日期 版本号 最新修改日期 核准者： 米购流程 V1.0 采购流程 范围 本流程适用丁光泰所有生产原材料、辅助材料、包装材料以及办公劳保用 品、设备工具等采购工作的控制。 控制目标/指标 控制目标：规范采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。 关键指标： 来料检验批次合格率＞ 95% （抽检合格批数/来料抽检总批数） 采购计划的完成率＞ 95% （采购计划实际完成数 /采购计划总数） 材料准时交付率＞ 95% （材料准时交付批次 /材料订购批次） 库存周转率＞ 80% （当月库存物料领用资金 /当月库存总物料资金） 流程周期：见第 7点流程涉及的记录。 主要涉及部门/岗位 各分厂/生产计划科/采购部 销售部/仓库 财务部 主要控制点（避免的失误和异常处理） 采购员应对采购申请单同类物料进行合并和汇总，做好需求计划，尽 可能大批量采购； 选取合适的供应商； 检验合格后的物料方可办理入库； 业务流程/流程说明 步骤 说明 输出内容 文件、表单 信息化 系统接口 1.编制采购 申请单 1 .各分厂根据〈〈主生产计划》、〈〈物料需求计 划》、订单BOM单、定额损耗率，运行 MRP,自动根据订单需求和当前库存情况生成 〈〈米购申请单》，经 各分厂负责人 审批通过 后，转给采购部/采购员。 在新产品研发需要采购时， 项目组/组长开出 〈〈米购申请单》传递到米购部。 非生顷划性米购，由 各部门填写〈〈米购申 请单》，经 部门经理 审批后（各部门经理和总 经理需设定相应的采购权限），提交给 采购 部。 米购申请单 2.请购单调 度 米购部根据审批通过的〈〈米购申请单》上的 物料明细，根据材料类别，确定供应商、米购 员。 支持〈〈定点采购》或〈〈采购价格表》控制， 对于定点米购的不允许选择定点之外的供应 商，对于受米购价格表控制的物料，不允许超 过允许的米购价格范围。 3.询价比价 供方价格调 整 若市场无重大价格波动，直接按照约定价格 与合格供应商签订〈〈米购合同》或双方签署的 〈〈报价单》。 若需要调整价格时， 采购部/采购员同时向 〈〈合格供应商名录》中的多个供万发放〈〈报价 单》，收集主要合格供应商的最新报价。并报 采购部经理及总经理批准。 对于新广品的询价，参与询价供应商的数重 不得少于3家； 因需要开发新供应商满足采购需求时，参照 〈〈供应商开发与管理流程》执行； 采购部/采购员应经常关注供应链价格波动， 及时掌握长期供应商的价格变动； 〈〈报价单》经采购部/采购员/采购经理初 审，报总经理批准后，才可以发给供应商。 4.编制米购 订单 米购部/米购员根据接收的〈〈米购申请单》 进行自动分类汇总合并后，在信息系统中生成 〈〈采购订单》。 〈〈采购订单》中必须涉及到品名、规格型 号、数量、交期、结算方式、特殊要求等事 项。 采购订单 5.采购订单 评审 1 .由采购部/经理对〈〈采购订单》进行审核。 采购部/经理审核通过后，通过后，提交 各分 厂总经理或总经理批准。（依采构权限） 评审过程中特别注意对订单的型号、数量、 交期、订单的分配、供应商的选择、价格、付 款条件及特殊要求进行审核。 采购订单  步骤 说明 输出内容 文件、表单 信息化 系统接口 6.采购实 施、催货 1 .具体担负米购任务的 米购部/米购贝负贝对已 批准的〈〈采购订单》进行跟踪，按订单确认交 货时间、地点、数量，保证订单的履行。 2.对米购物资的进度应该经常查询信息系统米 购催货功能，对近期到货的物料需要电话确 认，对于过期未到货的物料及时和各供应商沟 通解决，并统计在〈〈供应商评审记录》上。 米 购部/采购员每月整理一次。 7.采购订单 变更 在米购过程中对需求的变更，需要调整米购的 产品、数量、金额、价格、日期等信息。 由于客户的要求发生变化、造成采购订单的 变化，销售部/业务员立即通知 各分厂/生产计划 员。工艺BOM表发生变更，造成米购订单的变 化，技术中心/工程师立即通知 各分厂/生产计划 员 采购部/采购员对相应的订购记录做出修改， 并以〈〈订单确定或更改通知单》及时通知供应 商。 非生顷划性米购，由 各部门提出变更信 息，提交给采购部，由 采购部/采购员对相应的 订购记录做出修改。 订单确定或更 改通知单 8.采购订单 变更评审 .变更后形成新的〈〈订单确定或更改通知 单》。 .米购部/米购员把变更单提交 米购部/经理评 审，采购经理评审后提交总经理批准。 订单确定或更 改通知单 9.采购订单 关闭 执行中的米购订单已经全部或部分收货或因 为其他某种原因需要提前终止，应该进行采购 订单关闭。 采购部/经理对采购订单进行关闭，并将关闭 信息反馈给各分厂/生顷划员。 10.采购收货 （退货） 通知单 .