GOTsOEGRS生产管理手册-2003.docxVIP

xxxx 公司名称 G0TS/0E/GR3体系管理手册 此参考手册中红字部分仅为提示， 在准备管理体系文件时请删除 版本号： 状态： 编制： 审批： 生效日期： 公司介绍 适用范围（ 该手册函盖的生产活动范围 ） 引用文件（ 认证标准及有关法令法规 ） 手册批准和任命负责人（ 该认证管理体系的负责人任命 ） 部门职责（附组织结构图） 质量管理体系 （GOTs/GRS/OE） 文件管理程序 （对管理文件的特殊识别要求） 记录管理程序（ 保存办法和时限 ） 人员培训管理程序（ 对规划生产区域内的员工培训要求 ） 合同（订单）评审程序（ 产品成分配比，原料辅料包装符合性等 ） 6.5采购管理程序（特殊要求，如TC,包装，标识等，若是 GRS原料除了 TC还可能有 CU 特定的声明文件-GRS Material Declaration） 供应商评审管理程序（ 供应商资格要求及名录 ） 进料验收管理规范（ 关注包装，标签及认证信息，数量，品质，污染等情况 ） 仓储存发管理规范（ 存放前及期间的区位清洁，防护和标识等要求 ） 生产操作规范 （从原料领用到成品入库） （附生产区域规划配置图和生产流程图） （记 录识别和标牌使用等） （附生产过程风险评估报告 -根据报告制定操作规范 ） 品质检验操作规范（ 印度棉转基因 ） （ 其他天然或再生纤维转基因、色牢度及残 留检测报告 -GOTs） 不合格品控制程序（ 对认证产品的处理要求 ） 生产前清洁管理规范（ 可整合在生产操作规范中，也可在此单独要求 ） 化学品使用管理规范（ 附化学品风险评估报告 -根据报告决定检测项目、频率、样 品 数 量 等 ）（ 申请 CU 批 准 并 获 得 批 准 证 明 -TEXGOTSDPAPPR.F01（04） TEXCHEMCERT.L01（0）2）） 生产过程下脚料及废料再使用规范（ 特别要对可能再利用的认证原料的使用规范 ） 产品追溯管理规范（ 认证产品生产追溯号码要求 ） 辅料使用管理规范 （ 若使用请附必要的残留检测报告， 使用纺织品辅料后产品的有 机及再生比例计算方法 ） 6.17包装及产品标签和吊牌管理规范（ 标签和吊牌样本-GOTs logo的使用需要先 CU申 请审批 -TEXGOTSLOGOAPPLF01（03） TEXGOTSLABAS.F01）（01） 成品出厂检查规范（ 关注包装，标签及认证信息，数量，品质，污染等情况 ） 销售服务管理规范 （TC 申请-TEXITC.F01（03）产品规格表-Product Specification Form 申报） 6.20生产统计管理程序（不同阶段方法可不同，建议对原料TC的使用情况进行统计，既 改原料TC上的认证纤维最终用到哪些成品 TC上进行主要信息汇总） 客户投诉处理程序（ 特别关注认证产品的投诉处理 ） 外发工艺流程监管规范（ 持证单位必须对下属认证单位的生产活动进行监管 ） 6.23体系持续改进计划（内审和管理评审，参考 ISO管理体系，也可以简单针对认证管 理体系考虑如何不断改进 ） 环境管理体系 （GOTs/GRS） 适用范围 引用文件 明确负责人 生产每公斤认证产品消耗水和能源资料