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物资采购管理制度（试行） 第一章总则 第一条 为确保采供物品质量与安全，统筹总公司采供工作，确保公 司各项物资供应，加强企业的物资采购监督管理。 依据国家有关法律 法规、学校及后勤服务总公司有关规定，制定本条例。 第二条 采供中心属南京医科大学后勤服务总公司，对总公司负责。 第三条 采供中心的基本职能：负责总公司饮食中心食品原料及各部 门总价在3000元以上或对服务质量产生重大影响的各类物品的采购 和供应。校园管理环境中心、工程修缮中心两部门在工程中所使用的 专业性原材料暂不列入采供范围。 第四条 采供中心应当根据市场信息做到比质、 比价采购，同时，在 付款方式上实行契约方式运行，减少采购风险。 第五条 已纳入公司统采范围的物品，各部门不得再私白与供货商订 购，违者按相关违纪条例规定执行。 第二章采供工作基本流程 第五条采购物品分类 1、 食品原料类。 2、 办公用品，各类消耗品，劳保用品。 3、 固定资产类。 第六条采购申请 1、食品原料类，使用部门根据实际需要，指定专人负责填报采 购申请单。米、面、油、调味品必须由使用方提前 5日填写采购申请 单（内容分类填写），由专人直接送公司采供中心。猪肉类、素菜类、 蛋类等由使用方填写采购申请单在前一天下午四点半之前以传真形 式报公司采供中心。否则造成的损失由使用方负责人和申报人承担责 任，如按规定时间申报，因采供中心延误，造成食堂无法正常运行， 由采供中心承担责任。 2、 办公用品、各类消耗品、劳保用品，各部门填写〈〈月物资购 置申请表》。 3、 固定资产类物品，填报〈〈学期固定资产购置申请表》。 4、 各类采购申请表需按规定时间送交采供中心。 第七条采购审批 1、 食品原料类，使用部门根据实际需要填写采购申请单，经部 门负责人审批，由专人负责以传真形式或直接送采供中心采购。 2、 办公用品、各类消耗品、劳保用品，各部门填写〈〈月物资购 置申请表》，经使用部门中心主任签字，分管总经理审批后送采供中 心米购。 3、 固定资产类由部门中心主任、分管领导、总经理逐级审批， 按学校和后勤服务总公司固定资产管理办法采购。 4、 原属非招标类物品，如总公司认定须招标，按招标类物品规 定执行。 第八条采购 招标类物品严格执行招标结果采购；非招标类物品由采供中心会 同使用部门进行市场调研，确定供应单位后，实施采购。 第三章物品的验收、入库、保管 第九条物品的验收 1、 验收食品原料时，须严格执行〈〈食品安全法》、〈〈动物检疫法》 等法律法规，把好食品原料的安全关、质量关、数量关；索要相关资 质证明；杜绝“三无”产品，腐烂、变质产品。各个食堂指定两个专 人白行负责验收，发现问题及时沟通解决，必要时逐级汇报，协同解 决。如遇不符合规定要求的应拒收，并及时汇报采供中心。采供中心 不定期派专人与餐厅保管员对食品原料进行验收。 2、 验收办公用品、各类消耗品、劳保用品时，严格检查质量、 数量、规格。各部门指定专人验收，验收过程中，凡不符合规定要求 的应拒收，并及时汇报采供中心。 第十条 物品的入库、保管 1、 所有入库物品，均需要建立台账。乳制品、动物产品和食品 添加剂单独建账。 2、 各库房保管员应定期检查库存物品的有效期、质量、包装情 况，发现问题及时处置，必要时逐级汇报，协同解决。 3、 采供中心不定期对食品原料进行取样检查，如发现不符合要 求，查明原因后逐级汇报。 第十一条物品的出库 各部门仓库的物品，根据工作需要及时办理相关的出库手续。 食 品添加剂专人保管，专人领用 第四章对账与结账 第十二条对账 每月末各使用部门保管员认真核对供应单位供货对账单， 核对无 误后方可办理报销手续。同时月末财务派专人进行实地盘点， 确保帐 物相符。 第十三条结账 1、 各部门与供货商当月购买当月结算。据第十二条所规定的对 账单及供应单位发票，填写报销单，并分别经各部门经办人员、验收 人员、部门主任、分管领导签字后直接送财务部门报销。 2、 固定资产类物品按学校和总公司固定资产管理办法登记后报 账。 第五章价格调整 第十四条价格调整 1、 招标类价格调整按照合同约定的调价标准，经总公司招标领 导小组审批后执行。 2、 非招标类物品由公司采供中心采用定期和不定期组织市场调 研，小组成员由总公司采供中心、使用部门人员组成。按照价格调整 标准，逐级审批后执行。 3、 采供中心须及时将价格调整通知单发放至使用部门中心主任 处。 第六章问题处理程序 第十五条 使用部门发现问题向本部门主任汇报，由使用部门主任直 接通知采供中心工作人员，协商解决；如不能解决，向本部门分管领 导汇报，由部门分管领导和采供中心分管领导协同解决并上报总经 理。 第十六条 招标类物品的问题须向分管领导、 招标领导小组汇报，及 时处理。 第十七条 凡影响