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学 海 无 涯 企业风险分级管控和隐患排 查治理两个体系建设风 险 分 级 管 控 档学 海 无 涯 案学 海 无 涯 企业风险分级管控建设档案目录 1、安全风险管控组织机构成立文件 2、安全风险管控制度 3、风险（分析、评价）作业指导书 4、作业活动清单 5、工作危害分析（危险源辨识）记录 6、设备设施清单 7、风险评价记录 8、风险点基本信息表 9、风险点登记表 10、主要风险点一览表 11、岗位风险告知卡 12、风险告知卡 13、培训记录 14、会议记录 学 海 无 涯 安全风险管控组织机构成立文件 (企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长)学 海 无 涯 安全风险管控制度 （各企业结合本企业实际予以制定）学 海 无 涯 风险（分析、评价）作业指导书 （各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性） 学 海 无 涯 作业活动清单 风险点所属部门/车间编制姓名审核姓名时间时间序号作业活动作业步骤作业目的备注学 海 无 涯 工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA） 风险点所属生产装置所属车间/部门工作任务编制人审核人批准人批准时间序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施学 海 无 涯 设备设施清单 风险点所属部门/车间编制姓名审核姓名时间时间序号设备设施名称类型/结构数量备注学 海 无 涯 风险评价记录（SCL-LS） 设备设施名称所属风险点所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间序 号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施风险评价风险 等级建议控 制措施备注LSR学 海 无 涯 风险点基本信息表 编制人审核人批准人批准时间序 号区域位置/风险点名称危害类别管控层级责任单位/责任人风险分布存在隐患/备 注1 级/2 级3 级4 级学 海 无 涯 生产经营单位安全生产风险点登记表 风 险 点 基 本 情 况风险点名称风险点级别具体位置可能导致的事故类型管控层级管控部门管控责任人责任部门责任人联系方式风险分布与控制风险类别数量典型控制措施具体管控措施控制情况1 级风险2 级风险3 级风险4 级风险属地监管政府综合监管部门专业监管部门学 海 无 涯 主要风险点一览表 编制人审核人批准人公布时间序 号区域/位置风险点 名称危害 类别管控 层级管控责 任部门管控责 任人责任 单位责任人风险分布备注1 级2 级3 级4 级学 海 无 涯 岗位风险告知卡 岗位名称序号主要危险有害因素危害/后果风险级别控制及应急措小时应急值守电话0543-火警/急救119/120主要负责人姓名电话安全负责人姓名电话安全部负责人姓名电话车间主任姓名电话学 海 无 涯 风险告知书 （将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位）学 海 无 涯 培训记录 （发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源 排查进行培训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培 训。培训记录要包括以下主要内容：一、培训时间，二、培训地点， 三、培训人，四、参加培训人员（要有签到表，不能代签），五、培训内容（包括培训讲稿、培训会议记录），六、培训影像资料，七、培训 通知）学 海 无 涯 会议记录 （企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设”召开的 会议记录。内容包括：会议时间，地点，召集人，主持人，记录人， 参会范围，参会人员，未到会人员，主要议题，会议内容等，一定要 留存影像资料。注意，会议记录不是会议纪要，要写实性的记录会议的整个过程，即每名同志的发言情况。格式应该为：XXX 说：XXXX。。。。XXX 说：XXX。。。）