水泥企业新版质量环境和职业健康安全管理基础手册.doc

xxxx水泥 中巨宿QESM—HYS—000 综合管理手册 版 本 号：第20XXA版 编 制：品质管理处 审 核： 批 准： 受控状态： 受 控 发 放 号： 20XX—02—05 公布 20XX—02—10 实施 xxxx水泥 公布 管 理 手 册 目 录 序号 名 称 标 准 要 求 页 码 ISO9001 ISO14001/GB/T28001 手册修改控制统计 Ⅰ 颁布令 Ⅱ 管理者代表委任书 Ⅲ 职员代表推举书 Ⅲ 企业介绍 Ⅳ 企业质量方针、目标 V 企业环境方针、目标 VI 企业职业健康安全方针、目标 VII 1 目标范围 1 1 1 1.1 总则 1.1 1 1.2 删减 1.2 1 2 引用标准 2 2 2 3 术语和定义 3 3 2 4 质量/环境/职业健康安全管理体系 4 4 2 4.1 总要求 4.1 4.1 2 4.2 文件要求 4.2 4.4.4 3 4.2.1 总则 4.2.1 4.4.4 3 4.2.2 质量/环境/职业健康安全管理手册 4.2.2 4.4.4 3 4.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.5 3 4.2.4 统计控制 4.2.4 4.5. 4 5 管理职责 5 4.4.1 6 5.1 管理承诺 5.1 4.2、4.4.1 6 5.2 以用户为关注焦点 5.2 4.3.1、4.3.2 6 5.3 管理方针 5.3 4.2 6 5.4 策划 5.4 4.3 7 5.4.1 综合管理体系策划 5.4.2 4.3 7 5.4.2 质量目标，环境/职业健康安全目标、指标和管理方案 5.4.1 4.3.3 7 序号 名 称 标 准 要 求 页 码 ISO9001 ISO14001/GB/T28001 5.4.3 环境原因 4.3.1 8 5.4.4 危险源 4.3.1 9 5.4.5 法律、法规和其它要求 4.3.2 9 5.5 职责、权限和沟通 5.5 4.4.1 9 5.5.1 职责和权限 5.5.1 4.4.1 9 5.5.2 管理者代表 5.5.2 4.4.1 14 5.5.3 信息交流和沟通 5.5.3 4.4.3 14 5.6 管理评审 5.6 4.6 15 5.6.1 总则 5.6.1 4.6 15 5.6.2 评审输入 5.6.2 4.6 15 5.6.3 评审输出 5.6.3 4.6 16 6 资源管理 6 16 6.1 资源提供 6.1 4.4.1 16 6.2 人力资源 6.2 4.4.2 16 6.3 基础设施 6.3 4.4.1 17 6.4 工作环境 6.4 17 7 产品实现 7 4.4 18 7.1 产品实现策划 7.1 4.4.6 18 7.2 和用户相关过程 7.2 4.4.6 18 7.2.1 和产品相关要求确实定 7.2.1 4.3.1、4.3.2、4.4.6 19 7.2.2 和产品相关要求评审 7.2.2 4.3.1 19 7.2.3 用户沟通 7.2.3 4.4.3 19 7.3 设计和开发 7.3 19 7.4 采购 7.4 4.4.6 20 7.4.1 采购过程 7.4.1 20 7.4.2 采购信息 7.4.2 4.4.3 20 7.4.3 采购产品验证 7.4.3 21 7.5 生产和服务提供 7.5 21 7.5.1 生产和服务提供控制 7.5.1 21 7.5.2 生产和服务提供过程确实定 7.5.2 4.4.6 22 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 22 序号 名 称 标 准 要 求 页 码 ISO9001 ISO14001/GB/T28001 7.5.4 用户财产 7.5.4 23 7.5.5 产品防护 7.5.5 4.4.6 23 7.6 监视和测量装置控制 7.6 4.5.1 24 7.7 关键环境原因及中高度危险源控制 4.4.6 24 7.8 应急准备和响应 4.4.7 25 8 测量、分析和改善 8 4.5 26 8.1 总则 8.1 26 8.2 监视和测量 8.2 4.5.1 27 8.2.1 用户满意 8.2.1 27 8.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.5 27 8.2.3 过程监视和测量 8.2.3 4.5.1 28 8.2.4 产品监视和测量 8.2.4 28 8.2.5 环境和职业健康安全绩效监测及合规性评价 4.5.2 29 8.3 不合格品控制 8.3 30 8.4 数据分析 8.4 4.5.1 31 8.5 改善 8.5 32 8.5.1 总则 8.5.1 4.5.3 32 8.5.2 不符合、纠正和预防方法 8.5.2 8.5.3