项目管理白山市鹿产品深加工项目.doc

PAGE 项目管理白山市鹿产品深加工项目  目 录 总论┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈1 1.1项目名称及承办单位 1.2可行性研究工作的依据和范围 1.3承办单位概况 1.4推荐方案及研究结论 1.5主要经济技术指标 项目背景及建设的必要性┈┈┈┈┈┈┈┈┈5 2.1项目提出的背景 2.2项目建设的必要性 市场预测分析┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 3.1市场需求预测 3.2产品方案及建设规模 第四章 建设条件与场址选择┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13 4.1资源和原材料 4.2厂址选择 第五章 工程技术方案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈17 5.1项目组成 5.2产品标准 5.3生产技术方案 5.4主要设备选择 5.5土建工程 5.6交通运输 公用工程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈26 6.1给水工程 6.2排水工程 6.3供电 6.4供热 6.5通讯 环境保护和消防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈28 7.1环境保护 7.2消防 第八章 防疫、安全与卫生┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈31 8.1防疫 8.2劳动保护与安全生产 8.3职业卫生 第九章 生产组织和劳动定员┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈35 9.1生产组织 9.2工作制度 9.3节能设计 第十章 项目实施进度建议┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈37 10.1项目工作进度安排 10.2项目实施进度表 第十一章 投资估算与资金筹措┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈38 11.1编制依据 11.2投资估算 11.3编制基础 11.4总投资估算 11.5资金筹措 第十二章 财务评价┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈44 12.1编制依据 12.2基础数据 12.3总成本估算说明 12.4销售收入 12.5税金及附加 12.6损益预测 12.7现金流量分析 12.8不确定性分析 12.9经济分析结论 附件：基本表1——4 辅表1—— 13 第一章 总 论 1.1项目名称及承办单位 1.1.1项目名称 梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目 1.1.2项目主管部门 浑江区资源开发建设局 1.1.3项目建设地点 浑江区红土崖镇红新村 1.2可行性研究工作的依据和范围 1.2.1研究工作的依据 1、白山市国民经济和社会发展《十二五》规划纲要； 2、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》； 3、有关单位提供的技术数据。 1.2.2项目研究范围 1、项目背景与必要性 2、市场预测与分析 3、技术方案与公用工程 4、安全消防与环境保护 5、投资估算与财务评价 1.3 推荐方案与研究结论 1.3.1 本项目依托白山市生态资源优势，以具有多年养殖技术企业为龙头，以良种繁育和农业科技服务为保证，带动全项目区养殖农户，基本形成“产、供、销”一体的公司+农户产业体系，实现养牛、鹿规范化基地产业化，最终达到企业增效，农民致富。 1.3.2 本项目是充分利用白山市已具有多年养鹿技术以及生态和劳动力资源优势，促进当地工、农业发展和企业发展的好项目。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我市的鹿规范化和基地化养殖水平和先进的生产技术生产高附加值的产品，促进白山市工、农业的进一步发展和养殖场职工脱贫致富，以及下岗再就业都具有重要意义。项目建成投产后，平均年销售收入998.9万元；年平均利润292.4万元；全部投资税前内部收益率19.7%，投资回收期（包括建设期）7.1年。经济效益、社会效益及脱贫效益显著，有一定的抗风险能力，项目是可行的。 1.4主要技术经济指标 主要技术经济指标表 表1—1 单位：万元 序号 指标名称 单位 设计指标 备注与说明 一 设计规模 1 建筑面积 平方米 14420 2 养殖基地 2.1 梅花鹿养殖规模 头/年 2000 2.2 年出售鹿仔 头/年 240 2.3 年出售鹿 头/年 60 3 鹿产品深加工 3.1 鹿茸 万克/年 60 3.2 鹿茸血酒 瓶/年 8000 3.3 鹿胎膏 盒/年 7000 105万克 3.4 花盘 公斤/年 1600 3.5 鹿鞭 支/年 300 3.5 鹿肉 吨/年 70 3.6 鹿皮 张/年 300 4 有机肥料 吨/年 10000 5 职工定员 人 120 二 经济数据 1 投资总额 万元 2368.2 1.1 固定资产投资 万元 2175.8 占总投资的91.9％ 1.2 流动资金 万元 192.4 占总投资的8.1％ 2 资金来源 2.1 自筹 万元 368.2 占总投资的15.5％ 2.2 申请财政扶持资金 万元 2000