《三创经费报销》.docxVIP

三创经费相关报销指南 第一条预算要求 1、 三创经费报销必须有预算，没有预算或超预算不予报销。 2、 预算表上须加盖院系和教务处或学生处的印章，并由指 导教师签字认可。 提示：预算表上各个明细项目金额的合计数须与总金额一致。 第二条报销流程要求 三创经费由项目负责人填写中国劳动关系学院科研、 教改项 目报销单，由项目负责人和指导教师在报销人处签字， 创新项目 由教务处处长在主管签字、创业项目由学生处处长在主管签字， 根据预算报销。 第三条原始凭证要求 1、 报销凭证必须是正规的发票，并且加盖填制单位的发票 专用章；收据等不能作为报销凭证。 2、 所有机打及手写发票的收款单位必须注明：中国劳动关 系学院。 3、 由于学生不能使用公务卡，单张发票的金额不能超过 1000元；同一天、同一公司、同一批次几张发票视为一笔业务， 几张发票的总金额不能超过 1000元。若超过1000元需先通过 指导教师到财务处借支票。 4、学生报销填好“中国劳动关系学院科研、教改项目报销 单”。 5、定额发票、项目填写不完整的手写发票、机打发票，报 销时须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量 等内容，并加盖与发票相同的单位印章。 第四条经费使用范围及要求 1、 设备费：主要包括仪器设备的购置、自制设备研制过程 中配件、材料的采购等。通用办公设备不允许列入设备预算。 2、 材料费：主要包括在项目实施过程中，项目开发、试验 所需的原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件的购置费用以及 为此发生的运杂包装费用。 3、 差旅费：是指在项目实施过程中，开展业务调研、学术 交流等所发生的差旅费。差旅费的开支标准及具体要求见第五 条。 4、 会议费：是指在项目实施过程中， 为组织开展学术研讨、 咨询以及协调项目等活动发生的会议费用。 外单位组织的会议须附会议通知，会议费的发票金额及所开 单位应与会议通知上的一致， 并且该会议与科研项目相关； 自己 组织的会议，应有会议通知，包含经费预算、日程安排、会议内 容、参会人员名单，同时有指导教师签字同意，并有系部和教务 处或学生处盖章同意。 5、 国内/国际合作与交流费：是指在项目实施过程中开展科 学实验（试验）、科学考察、学术交流等所发生的国内外合作与 交流费，有关开支标准应当按照国家有关规定执行。 6、 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目实施 过程中，需要支付的出版费、资料费（原则上不超过总经费的 5% ）、专用软件购买费、文献检索费、专利申请及其他知识产权 事务等费用。 出版费：5000元以上须提供出版合同。 7、 办公费：指在项目研究过程中发生的购买计算机、打印 机、扫描仪等所需耗材、复印费、打印费、图书资料费等。 图书资料：图书必须与科研项目相关； 须附开票单位详细小 票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相 同的单位印章；同时由经办人办理借阅手续 （在图书详细书目上 加盖各院系公章，并且注明：图书已借阅） 。图书资料若是网上 购买，须附图书的送货单，若送货单遗失可以打印出订货单代替。 印刷费：复印费、打印费5000元以下须附开票单位详细小 票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相 同的单位印章（发票明细项目填写完整的除外） 。 8、 专家咨询费：项目实施过程中发生的专家咨询报酬和成 果鉴定等费用，原则上不超过项目总经费 10%。专家咨询费不 能支付给本校的教师、职工和学生。 根据项目预算，须附专家的介绍，咨询的内容，专家的姓名、 身份证号、专家银行卡号、开户行信息、咨询费金额及专家本人 签名以确认卡号等信息正确。专家咨询费原则上实行零现金支 付，专家信息表上加盖院系公章， 表格可在财务处网站下载专区 下载。 9、 数据采集费：数据采集费是指在项目研究过程中发生的 问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。问卷调查发放的礼 品，发票项目应填写具体所购商品名称， 发票项目为礼品的不予 报销。没有正式发票，要事先有预算、收款人签名、相关书面说 明、教务处或学生处及财务处负责人审批。 10、其他费用：在项目研究过程中发生的除上述费用之外的 其他支出，应当在项目预算中单独列示，单独核定。 第五条差旅费的报销要求 1、 可予以报销的内容包括： 城际间的火车票、长途汽车票、 轮船票、住宿费、购票手续费。 2、 学生乘坐火车无法报软座、软卧、一等座、硬卧、二等 座，如果要报销上述车票，只能按照硬座的金额予以报销（要求 将硬座的车票价格写在相应软座、软卧、一等座、硬卧、二等座 车票上），超出金额不予报销。 3、 学生乘坐轮船按三等舱及以下的标准报销，超出标准的 按三等舱金额报销（要求将三等舱轮船票价格写在相应一等舱、 二等舱轮船票上），超出金额不予报销。 4、 差旅费要求是往返车票