商品采购工作作业流程.doc

商品采购工作步骤 　　(一)计划 　　1.营业柜台及仓管员依据销售情况及客人反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。 　　2.商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金情况制订采购计划，通常每个月一次。 　　3.制作市场采购计划表。 　　(二)采购 　　1.采购员依据部门经理审定计划，根据轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方法到相关厂家或批发单位组织进货。 　　2.坚持货比三家标准，比较商品质量、价格、付款方法和商品运输情况等，最终确定供给商和商品。 　　3.假如进购是期货，则应签定购货协议。协议内容必需全方面、具体、明确各方经济责任，协议条款必需符正当律规范。 　　4.验货后付款(长久友好协作单位且信誉良好亦可验单付款)。 　　(三)提货 　　1.货物不多时由采购员自己提货，对数量多、份量重商品，采购员可把提货单交商场部储运部门在要求日期内提货入库，或由供给商送货上门，运输、保险费用也由供给商负责。 　　2.对外地商品，在供货方货物抵达本埠时，由车站、码头出具提货单，经单位盖章提货入库。 　　(四)入库 　　1.收到商品后，采购经办人立即协同全库管理员一起对商品进行验货。 　　2.检验商品质量、数量、规格、价格、使用期限等是否和采购申请表要求一致。 　　3.检验合格后在供给商送货单上签字认可。 　　4.开具商品入库验收单，一联交仓库，一联留存，一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。 　　(五)结算 　　1.将商品销售价格通知单，一联交仓库入帐，一联连同发票和商品入库验收单交财务。 　　2.采购经办人主动和财会人员联络资金结算情况。 　　3.财会主管接到商场部经理同意付款通知后，查对商品发票，入库单，销售价格通知单等方可付款。