相关方的需求和期望一览表.doc

相关方的需求和期望一览表 序号 相关方类别 需求和期望 信息获取渠道 获取部门 实施方案 达成效果 1 内部相关方 员工 1.工作效率认可度；2.对工作环境和个人福利；3.职称/职务得到提升；4.得到内训和外训；5.薪资的拆求。 1.部门主管、经理与员工本人进行沟通 2.不定期召开员工座谈会 3.每个车间设置意见箱 4.定期组织聚餐和聊天聚会 管理层 1.员工可申请薪资和职称申请考核，2.制定和实施员工薪酬集体协商制度； 3.及时处理员工意见。 按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。 2 公司股东 盈利增长、持续经营、发展规模 财务报表 财务部 定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；严格遵守操作规程；完善管理台账；提升设备人员业务技能； 　 3 外部相关方 外部相关方 外部相关方 外部相关方 顾客 顾客 产品质量； 电话、邮件、微信沟通，拜访客户；通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。 工程部质保部 通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准； 2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。 4 产品价格； 业务部 加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势； 5 产品交期； 在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，但还是要尽企业的最大努力，尽量减少延误现象，做到准时交货； 6 售后服务； 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意； 7 建立质量管理体系并有效运行； 面谈、邮件、电话、微信、QQ 质保部焊接监管人员 由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。 定期12月份进行内部审核。 8 产品问题点的改善 工程部质保部 回复信息、报告形式回复改善报告； 1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100% 9 产品技术要求 客户要求 业务部工程部 书面确认，确认OK后按要求进行作业； 　 10 发货单据提供；往来核对 相关流程要求 厂务部财务部 1.仓库提供相应发货依据；2.计财部按单核对并开票结算；3.后期回款信息反馈营销人员。 对账准确率100%财务目标达成率100% 11 合作单位 针对产品的制作和应用，进行互相合作，共同进步 媒体资讯及文献面谈 工程部质保部 保持正常的对外交流与合作 与外部合作，促进共同进步 12 审核机构 体系运作的有效性、充分性、符合性 内外部审核 质保部 定期识别和评估严格落实体系文件要求有效沟通 　 13 供方 问题点的准确反馈 邮件、电话、微信、QQ、面谈 工程部质保部 以邮件、微信、反馈表的形式传递不良反馈信息； 1-6月份反馈给供应商问题点次数分别为：4次，供应商都进行了整改。 14 提供产品的要求 邮件、图纸 工程部质保部 以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方； 1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。 15 发货单据提供；往来核对 相关流程要求 财务部 1.按照采购部提供相关依据；2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。 对账准确率100% 16 区疾控中心卫生局 公司餐饮卫生许可证获得的管控要求 相关法规要求 行政办 定期检查、年度申报。 符合法规要求 17 环卫所 一般废弃物的管理要求 相关法规要求 行政办 合同执行、定期服务。 符合法规要求 18 国防工办、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司 满足相关法律法规要求；对生产、安全、环保、危化品、建设物、特种设备、特种岗位人员资格的合规性监管要求。 法律法规、各主管部门的检查记录及通报 行政办厂务部工程部 落实相关要求、定期检查。 符合法规要求 19 职业健康体检单位 对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检 法规及合作协议 行政办 落实法规要求、定期检查。 符合法规要求 20 环境