《企业采购部管理制度附带表格》.docxVIP

采购部管理制度 一、 目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正 常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经 营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、 职责权限 1、 总经理负责采购管理制度的审批； 2、 采购部负责采购管理制度的制定。 3、 经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营 性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、 采购要求 1、 在部门经理，主管的领导下，按照工作的分工对公司的生产物料进行采购。 2、 必须严格按照公司采购计划进行，不可以私自更改申购物料及申购数量。如 需任何调整必须通知计划部确认。否则，所产生的费用由采购员负责。 3、 接到活淅的申购计划单后，必须在两天内找到相应的 3家或以上供应商（特 殊物料除外）进行询价，从中了解市场行情，并据此进行议价。并且必须强调我 司的质量要求，落实交货期，结合以往采购的历史记录，确定最终供应商，制定 采购合同，经相关领导审批签订合同。一般以传真方式签订的采购合同， 必须要 求供应商签名确认并加盖公章回传。否则产生的所有后果追究采购员责任。 4、 对于已审批完毕的采购合同，必须彻底跟踪，保证准确的交货期，以免影响 公司生产。如遇物料出