D事业部上半年财务指标完成情况及分析.docx

D事业部上半年财务指标完成情况及分析 预算完成情况分析: 指标 年计划 半年实际 完成比 销售收入（万元） 7500 4267 57% 毛利（万元） 1050 621 59% 净利润（万元） 350 224 64% 库存周转率（次） 12 7.3 73% 从上表可以看出，D事业部上半年时间过半，任务超额过 半。特别是净利润已经完成全年的约三分之二。 为全面完成公 司全年预算打下坚实的基础。 各门店数据横向对比情况分析 单位 销售收 入 毛利 其他 收入 费用 净利润 金额 毛利率 金额 费用率 金额 净利率 A 3034 226 12.9% 203 463 15.3% 123 4.1% B 1