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员工离职信息安全审计控制表 一 基本信息 说明：以下适用选项前的符号○，请用●代替 姓名 工号 离职属性分类 ○辞职 ○公司提出解除劳动合同 ○劳动合同终止 ○协商离职 是否核心岗位员工 ○否 ○是 申请离职日 年 月 日 获准离职日 年 月 日 电脑分类 ○公司台式电脑 ○公司笔记本电脑 ○个人笔记本电脑 部门 部门主管 信息安全接口人 审计负责人 审计开始日期 年 月 日 审计结束日期 年 月 日 二 本表使用说明： 依照信息资产的机密程度、资产价值、离职员工如果滥用资产所能造成的不当后果、对工作交接的影响程度而分别收回访问权限、资产及改变资产配置状态； 除办理后续离职手续必须保留的权限以外的所有权限都必须取消； 各部门应依照部门及离职员工实际情况修订、丰富、细化与离职员工相关的权限项目、资产项目等并回收该权限及资产； 对于不适用的项目，可在审计说明中注明“不适用”等字样，或直接将该行文字删除； 权限回收的形式为：暂停账号/删除账号/更改账号名称/更改密码/书面或口头告知禁止访问或使用的资产项目，等； 资产回收的形式为：交回/信息备份/信息删除